阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心2017年度奴们决算公开说明

目录

第一部分阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：1，贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律，法规，大力宣传卫生知识；2，以公共卫生为主，提供预防，保健，基本医疗技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；3，积极参加与推动新型农牧区合作医疗制度的宣传发动和组织实施，为参加合作医疗的农民提供优质的卫生服务。4，承办阿图什市卫生局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心为独立核算事业机构，内设9个部门，其中7个乡镇卫生和2个社区卫生服务中心、为县级单位。

（三）人员情况

我单位编制人数366人，其中：行政编制0人，事业编制366人。截止2017年年末在职人数515人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心部门决算包括：阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心部门本级决算，附属单位包括：上阿图什镇卫生院、阿湖乡卫生院、松他克乡卫生院、阿扎克乡卫生院、吐古买提乡卫生院、哈拉峻乡卫生院、格达良乡卫生院、光明社区卫生服务中心、幸福社区卫生服务中心。

纳入阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为9625万元,与上年相比，增加1149万元，增长12%，支出9342万元,与上年相比，增加1163万元，增长12.4%，结余283万元，与上年相比，增加33万元，增长11.66%。增减变化主要原因是：收到了2017年全民健康体检补助，形成额度没有形成支出。

2017年我单位年初预算收入为5993万元，部门收入5344万元，减少649万元，降低12%。2017年我单位年初预算支出为5932万元，部门支出9342万元，增加3409万元，增长36%。主要原因为：免费医疗。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9625万元，其中：财政拨款收入5344万元，占55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入44万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23万元，占0.24%。增减变化的主要原因是：人员增加，本年事业收入增加，医疗收入增加。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为9625万元，与预算相比增加了1149万元，增长12%。增减变化的主要原因是：人员增加，本年事业收入增加，医疗收入增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9342万元，其中：基本支出9342万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为9342万元，与预算相比增加了1149万元，增长12%。其主要原因为：一人员增加，本年事业收入增加，医疗收入增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5344万元，与上年相比，减少789万元，降低14.8%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政拨款支出5344万元，与上年相比，减少143万元，降低2.68%。其中：基本支出9342万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是；收入减少，随之支出减少。财政拨款结转结余为283，与上年相比，增加33万元，增长12%。增减变化的主要原因是：今年财政拨款结余全部上交了国库，故结余减少数额较大。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为5344万元，年初预算为5993万元，减少649万元，降低10.83%，2017年财政拨款支出决算为5344万元，年初预算为5993万元，减少649万元，降低10.83%，与预算相比增加的主要原因为：今年财政拨款结余全部上交了国库，故结余减少数额较大。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5344万元。与上年相比，减少143万元，降低2.68%。增减变化的主要原因是：一是上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生。其中：按功能分类科目，2100301城市社区卫生机构支出1590万元，2100302乡镇卫生院支出7087万元，2080801死亡抚恤支出3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出662万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出5344万元，本年支出减少了143万元，减少143万元，降低2.68%。其主要原因为：额度没有形成支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余283万元。与上年相比，增加33万元，增长12%。

其中财政拨款结转结余为283。与上年相比，增加33万元，增长12%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19万元，比上年减少15万元，降低78.9%，减少原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所下降；2、自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用及培训接待费领域支出更加严格，致使公务接待费用下降。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出19万元，占100%，比上年减少15万元，降低78.9%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，2017年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为19万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心单位机关运行经费支出0万元。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9057万元，其中：流动资产3722万元，固定资产5335万元，其中：房屋23903平方米，价值3037万元，共有车辆16辆，价值230万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2068万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）03（款）01（项）：医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构。210（类）03（款）02（项）：医疗卫生与计划生育支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心

2018年7月1日

附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆阿图什市卫生局七乡卫生院和两社区服务中心（本级）.XLS