阿图什市疾病预防控制中心
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阿图什市疾病预防控制中心2017年度部门决算公开说明
目录
第一部分阿图什市疾病预防控制中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
主要职能：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理；4、健康危害因素监测与干预；5、实验室检测检验与评价；6、健康教育与健康促进；7、技术管理与应用研究指导。
（二）机构设置情况
阿图什市疾病预防控制中心单位内设6个职能科（室）。阿图什市疾病预防控制中心单位为独立核算事业机构，
（三）人员情况
我单位编制人数30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职41人，退休36人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿图什市疾病预防控制中心部门决算包括：疾病预防控制中心部门本级决算，无附属单位决算。
纳入阿图什市疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 阿图什市疾病预防控制中心
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入645万元,与上年相比，增加18万元，增长3%，支出650万元,与上年相比，增加32万元，增长5%，结余4万元，与上年相比，减少5万元，降低53%。增减变化主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出
收入年初预算数716万元，收入决算数645万元。支出年初预算数716万元，支出决算数650万元。主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计645万元，其中：财政拨款收入645万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
与预算相比情况：2017年年初决算收入为645万元，与预算相比减少了71万元，降低10%。增减变化的主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计650万元，其中：基本支出650万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：2017年年初决算支出为716万元，与预算相比增加了66万元，增长10%。其主要原因为：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
22017年度财政拨款收入645万元，与上年相比，增加18万元，增长3%。增减变化的主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
财政拨款支出650万元，与上年相比，增加32万元，增长5%。其中：基本支出650万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为645万元，年初预算为716万元，减少71万元，降低10%，2017年财政拨款支出决算为650万元，年初预算为716万元，减少66万元，降低10%，与预算相比增加的主要原因为：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出650万元。与上年相比，增加32万元，增长5%。增减变化的主要原因是：打疫苗的任务加重，额度没有形成支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出59万元，医疗卫生与计划生育支出591万元。按经济分类科目，工资福利支出440万元，商品和服务支出117万元，对个人和家庭的补助支出93万元。
预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出716万元，本年支出减少了66万元，减少66万元，降低10%。其主要原因为：额度没有形成支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余4万元。与上年相比，减少5万元，降低53%。
其中财政拨款结转结余4万元。与上年相比，减少5万元，降低53%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增长0.3万元，增加7%，增加原因是：多次下乡、加油费高。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0.3万元，增长7%，多次下乡、加油费高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是今年无发生接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿图什市疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。市疾病预防控制中心单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为4万元，年底决算数据与预算数据持平。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿图什市疾病预防控制中心单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2017年根据业务需要开展。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
阿图什市疾病预防控制中心单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计448万元，其中：流动资产201万元，固定资产247万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值188万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。210 （类）：指医疗卫生与计划生育支出。21004（款）：指公共卫生。2100401（项）：指 疾病预防控制机构。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阿图什市疾病预防控制中心
2018年7月1日
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