阿图什市委组织部2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市委组织部单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：市委组织部是市委主管组织和干部工作的职能部门。主要职责是：

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育管理和发展工作；主管党员的管理和发展工作及各项工作的监督工作。

2.提出乡（科）级领导班子及其他列入市党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市党委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；负责市直各单位乡（科）级、村级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责自治州党委组织部管理干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休手续的呈报及县、乡（科）级干部向自治州备案的工作。

3.研究制定阿图什市干部队伍建设的有关政策，组织落实关于干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作。

4、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、参与制度和落实组织干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织和干部工作的检查督促，及时向市党委反映重要情况，提出建议，制定可行性计划、方案。

6.负责阿图什市的干部教育工作，制定并落实干部教育的计划和规划，组织市党委管理的乡（科）级干部及中青年后备干部到州、市党校培训，根据不断发展变化的新形势，调查研究、探索与阿图什市干部队伍建设相适应的干部培训制度，指导管理干部培训基地、师资队伍建设和教材审查工作

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责优秀专家的选拔、管理上报和组织部分优秀专家开展重大课题等有关活动，负责选派科级副职工作的宏观管理和具体指导

8.负责退（离）休干部审批工作，按市党委规定，管理市老干部工作局。

9.完成市党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

阿图什市委组织部为独立核算行政机构，内设7个职能科（室），分别是：办公室、信息调研室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育培训科及知识分子工作科。

（三）人员情况

我单位编制人数36人，其中：行政编制16人，事业编制20人。截止2017年年末在职人数30人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市委组织部部门决算包括：阿图什市委组织部部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市委组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为1124万元,与上年相比，增加51万元，增长5%，支出1094万元,与上年相比，减少42万元，降低4%，结余185万元，与上年相比，增加30万元，增长19%。增减变化主要原因是：2017年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

与预算相比情况：2017年我单位年初预算收入为662万元，部门收入1124万元，增加462万元，增长70%。2017年我单位年初预算支出为662万元，部门支出1094万元，增加422万元，增长65%。主要原因为：2017年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1124万元，其中：财政拨款收入1124万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为1124万元，与预算相比增加了462万元，增长70%。增减变化的主要原因是：2017年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1094万元，其中：基本支出1094万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：2017年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为1094万元，与预算相比增加了462万元，增长70%。其主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，今年新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度我单位总收入为1124万元,与上年相比，增加51万元，增长5%，支出1094万元,与上年相比，减少42万元，降低4%，结余185万元，与上年相比，增加30万元，增长19%。增减变化主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，今年新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为1124万元，年初预算为662万元，增加462万元，增长70%，2017年财政拨款支出决算为1094万元，年初预算为662万元，增加422万元，增长65%，与预算相比增加的主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，今年新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1094万元。与上年相比，减少42万元，降低4%。增减变化的主要原因是：今年新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。其中：按功能分类科目，2013201行政运行495万元，2013299其他组织事务支出169万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助393万元。按经济分类科目，工资福利支出372万元，商品和服务支出246万元，对个人和家庭补助支出476万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出662万元，本年支出1094万元，增加422万元，增长65%。其主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，今年新增高校毕业生到基层任职补助，收到基层组织专项经费并支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余185万元。与上年相比，增加30万元，增长19%。

其中财政拨款结转结余为185万元。与上年相比，增加30万元，增长19%。其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14万元，比上年增加1万元，增长8%，增长原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所增加；其中，因公出国（境）费支出为0，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出14万元，占100%，比上年增加1万元，增长8%，增加原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所增加，下乡多；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为14万元，年底决算数据与预算数据持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出246万元，比上年减少61万元，降低20%，主要原因是2017年预算按70%执行。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市委组织部单位政府采购计划17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1105万元，其中：流动资产736万元，固定资产369万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值331万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算246万元，项目支出决算240万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指一般公共服务支出—组织事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）52（项）：指农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市委组织部

2018年7月1日

附件2.xls

新疆阿图什市组织部.XLS