阿图什市林业局
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阿图什市林业局2017年部门决算公开说明
目录
第一部分阿图什市林业局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
主要职能：负责林业及其生态建设监督管理，组织，协调 指导和监督造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理，保护湿地小区，审核森林采伐限额和监督执行，主要以林业、林果园艺、推广、森防检疫、野生动物保护、种子管理、森林资源等多学科人才，主要以林业种植、林果栽培、植物保护、土壤肥料、林木、种子新品种的引进、试验、示范、推广和科技技能培训等为主的具有公益职能的政府机构。
（二）机构设置情况
阿图什市林业局为独立核算行政机构，阿图什市林业局内设机关办公、财务、综合、档案等科室4个职能科室。
（三）人员情况
阿图什市林业局为独立核算事业结构2017年末编制人数40人，在职人数114人，事业编在职人数105人， 退休11人，离休1人，其他人员3人。二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿图什市林业局部门决算包括：阿图什市林业局部门本级决算，无附属单位决算。
纳入阿图什市林业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿图什市林业局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度我单位总收入为1783.17万元,与上年相比，减少614.76万元，降低25.64%，支出1966.76万元,与上年相比，减少341.42万元，降低14.79%，结余413.87万元，与上年相比，减少183.58万元，降低30.73%。增减变化主要原因是：项目经费及人员经费减少，压缩公用支出。
2017年我单位年初预算收入为1838.85万元，部门收入为1783.17万元，减少55.68万元，降低3.03%。2017年我单位年初预算支出为1838.85万元，部门支出为1966.76增加127.91万元，增长6.96%。主要原因为：北山坡电费、维修费等支出增多。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1783.17万元，其中：财政拨款收入1783.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位没有其他收入，而且年初预算安排少，所以财政拨款比上年减少。
与预算相比情况：2017年年初决算收入为1783.17万元，与预算相比减少了55.68万元，降低3.03%。增减变化的主要原因是：压缩公用经费，节约开支。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1966.76万元，其中：基本支出1770.01万元，占89.99%；项目支出196.74万元，占11.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：今年项目经费比上年减少，人员经费及公用经费增加。
与预算相比情况：2017年年初决算支出为1966.76万元，与预算相比增加了127.9万元，增长6.96%。其主要原因为：维修乡站，追加经费多。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1783.17万元，与上年相比，减少614.76万元，降低25.64%。增减变化的主要原因是：今年预算安排的项目资金减少，所以财政拨款收入减少。
财政拨款支出1966.76万元，与上年相比，减少341.42万元，降低14.79%。其中：基本支出1770.01万元，项目支出196.75万元。增减变化的主要原因是财政拨款比上年减少，随之支出减少；而且今年安排的项目经费也减少。
财政拨款结转结余为413.88万元，与上年相比，减少183.58万元，降低30.73%。增减变化的主要原因是：年底财政扎帐早，有些开支来不及形成支出。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款收入决算为1783.17万元，年初预算为1838.85万元，增加55万元，增长2.99%，2017年财政拨款支出决算为1783.17万元，年初预算为1838.85万元，增加55万元，增长3.08%，与预算相比增加的主要原因为：维修乡站，追加经费多。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1966.76万元。与上年相比，减少342万元，降低17.39%。增减变化的主要原因是：年初预算安排的项目资金减少，随之财政拨款支出也减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.44万元，2130201行政运行255.51万元。按经济分类科目，工资福利支出1338.51万元，商品和服务支出391.56万元，对个人和家庭补助支出236.68万元，其他资本性支出196.76万元。
预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出1838.86万元，本年年底决算支出1966.76万元本年支出增加了127.90万元，增长6.96%。其主要原因为：维修乡站，追加经费增多。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余413.87万元。与上年相比，减少183.58万元，降低30.73%。其中财政拨款结转结余为413.87。与上年相比，减少183.58万元，降低30.73%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.20万元，比上年增加6.48万元，增长51.01%，增加原因是：今年为了乡站维修下乡开展工作较多，因此增加了车辆燃油费及维修费。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出19.20万元，占100%，比上年增加6.48万元，增长51.01%，增加主要原因是今年为了乡站维修下乡开展工作较多，因此增加了车辆燃油费及维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿图什市林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费19.20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.20万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是国家及自治区级等上级部门来我州进行调研、督导工作。国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为20.16万元，年底决算数据19.20万元，减少0.96万元，降低4.8%，主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿图什市林业局单位机关运行经费支出194.81万元，比上年减少23.17万元，降低10.63%，主要原因是财政拨款收入比去年降低，随之支出也减少。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
阿图什市林业局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1439.96万元，其中：流动资产634万元，固定资产805.69万元，其中：房屋1464（平方米），价值57.61万元，共有车辆49辆，价值79.30万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车46辆（其他用车主要是：拖拉机12辆、挖掘机8辆、喷雾机26辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值669.03万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算196.74万元。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 死亡抚恤。213（类）02（款）01（项）：指农林水支出—林业— 行政运行。213（类）02（款）04（项）：指农林水支出—林业— 林业事业机构。213（类）02（款）99（项）：指农林水支出—林业— 其他林业支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
阿图什市林业局
2018年7月1日
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