阿图什市城乡建设环境保护局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市城乡建设环境保护局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：贯彻执行国家、自治区有关工程、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河政治、管理、墙体材料的革新的方针、政策和法律、法规。

（二）机构设置情况

阿图什市城乡建设环境保护局为独立核算行政机构，内设5个职能科（室）。下属5个事业单位，其中：规划局、房产局、园林局、综合执法局、环卫局。

（三）人员情况

我单位编制人数182人，其中：行政编制11人，事业编制171人。截止2017年年末在职人数158人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市城乡建设环境保护局部门决算包括：阿图什市城乡建设环境保护局部门本级决算，附属单位包括阿图什市房地产管理局、阿图什市城乡规划局、阿图什市城乡建设环境保护局、阿图什市城乡园林管理局、阿图什市环境卫生管理局。

纳入阿图什市城乡建设环境保护局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为4713万元,与上年相比，减少1787万元，降低28%，支出888.8万元,与上年相比，减少1529万元，降低24%，结余53万元，与上年相比，减少783万元，降低94%。增减变化主要原因是：节约开支，花上年结余。

2017年我单位年初预算收入为3898万元，部门收入4713万元，增加815万元，增长21%。2017年我单位年初预算支出为3898万元，部门支出4924万元，增加1026万元，增长26%。主要原因为：本年专项增加，人员下乡多，聘用人员增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4713万元，其中：财政拨款收入4713万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：节约经费开支。

与预算相比情况：2017年年初决算收入为4713万元，与预算相比增加了815万元，增长21%。增减变化的主要原因是：本年专项增加，因人员下乡多，聘用人员增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4924万元，其中：基本支出4924万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：节约经费开支。

与预算相比情况：2017年年初决算支出为4924万元，与预算相比增加了1026万元，增长26%。其主要原因为：本年专项增加，因人员下乡多，聘用人员增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4713万元，与上年相比，减少1787万元，降低28%。增减变化的主要原因是：节约经费开支。财政拨款支出4924万元，与上年相比，减少1529万元，降低24%。其中：基本支出4924万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：节约经费开支。财政拨款结转结余为53，与上年相比，减少783万元，降低94%。增减变化的主要原因是：节约经费开支。

与预算相比情况：2017年我单位年初预算收入为3898万元，部门收入4713万元，增加815万元，增长21%。2017年我单位年初预算支出为3898万元，部门支出4924万元，增加1026万元，增长26%。主要原因为：本年专项增加，人员下乡多，聘用人员增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4924万元。与上年相比，减少1529万元，降低24%。增减变化的主要原因是：节约经费开支。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出254万元，城乡社区支出4669万元。按经济分类科目， 工资福利支出2436万元，商品和服务支出1895万元，对个人和家庭的补助支出547，其他资本性支出45万元。

预算相比情况：2017年我单位年初预算支出为3898万元，部门支出4924万元，增加1026万元，增长26%。主要原因为：本年专项增加，人员下乡多，聘用人员增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余53万元。与上年相比，减少783万元，降低94%。

其中财政拨款结转结余为53万元。与上年相比，减少783万元，降低94%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算113万元，比上年减少28万元，降低20%，减少原因是：节约经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出11.8万元，占100%，比上年增加4.8万元，增长69%，增加原因是下乡多，车辆燃油费及维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市城乡建设环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费113万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费113万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为42辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。

与预算相比情况：2017年我单位三公经费比预算支出减少37万元。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市城乡建设环境保护局单位机关运行经费支出1940万元，比上年减少1653万元，降低46%，主要原因是节约经费开支。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市城乡建设环境保护局单位政府采购计划45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45万元；实际采购45万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计13533万元，其中：流动资产4600万元，固定资产8933万元，其中：房屋12580平方米，价值879万元，共有车辆42辆，价值691万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7363万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出—财政事务—行政运行。201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）07（款）99（项）：指农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出—其他支出—其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市城乡建设环境保护局

2018年7月1日

附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆阿图什市城乡建设环境保护局.XLS