阿图什市统计局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分阿图什市统计局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

主要职能：依照《中华人民共和国统计法》，严格按照国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度，全面、及时、准确的完成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮业、房地产业、能源业、固定资产投资等行业的快报、月报、季报、年度工作，确保统计数据真实、准确、及时。

在阿图什市人民政府的统一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州和阿图什市的消费、价格、科技、人口、劳动力等重大的国情国力、区情区里力普查或抽样调查任务，统一组织协调各部门的社会经济调查，审查阿图什地区内各基层部门的统计调查计划和统计调查方案，管理市区各部门制定的统计调查表。

（二）机构设置情况

阿图什市统计局为独立核算行政机构，内设4个职能科（室）分别是业务科、国民经济综合科、普查科，城市调查科，统计局为正科级单位。

（三）人员情况

我单位编制人数18人，其中：行政编制9人，事业编制9人。截止2017年年末在职人数17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市统计局部门决算包括：阿图什市统计局部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位总收入为221万元,与上年相比，减少50万元，降低19%，支出228万元,与上年相比，减少12万元，降低100%，结余5.5万元，与上年相比，减少6.9万元，降低56%。增减变化主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少；

2017年我单位年初预算收入为212万元，部门收入221万元，增加9万元，增长4.2%。2017年我单位年初预算支出为212万元，部门支出228万元，增加16万元，增长7.5%。主要原因为：追加了普查经费

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计221万元，其中：财政拨款收入221万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入万元，占%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政困难，预算按70%执行

与预算相比情况：2017年年初决算收入为221万元，与预算相比增加了9万元，增长4.2%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政困难，预算按70%执行

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计228万元，其中：基本支出228万元，占100%；项目支出万元，占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政困难，预算按70%执行

与预算相比情况：2017年年初决算支出为228万元，与预算相比增加了16万元，增长3%。其主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政困难，预算按70%执行，追加普查经费。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入221万元，与上年相比，减少50万元，降低19%。增减变化的主要原因是：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政拨款支出228万元，与上年相比，减少40万元，降低15%。其中：基本支出228万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：一是收入减少，随之支出减少；财政拨款结转结余为5.5，与上年相比，减少6.9万元，降低56%。增减变化的主要原因是：普查经费未来得急支出。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入决算为221万元，年初预算为212万元，增加9万元，增长4.2%，2017年财政拨款支出决算为228万元，年初预算为212万元，增加16万元，增长7.5%，与预算相比增加的主要原因为：上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生，所以收入减少。财政困难，预算按70%执行，追加普查经费。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出228万元。与上年相比，减少40万元，降低15%。增减变化的主要原因是：一是上年人员工资、职业年金及养老保险补发数额较大，而2017年则没有发生；财政困难，预算按70%执行。其中：按功能分类科目，2010501行政运行183万元,2010507专项普查活动20万元，2010508统计抽样调查2.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元，按经济分类科目，工资福利支出176万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭补助支出19.4万元，其他资本性支出0.28万元。

预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款年初预算支出212万元，本年支出228万元，增加16万元，增长7.5%。其主要原因为：追加普查经费。（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余5.5万元。与上年相比，减少6.9万元，降低56%。

其中财政拨款结转结余为5.5。与上年相比，减少6.9万元，降低0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.4万元，比上年增加2.2万元，追加105%，追加原因是：1、今年车辆的修理费和油款相比去年有所上升；下乡多。其中，因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占105%，比上年追加2.2万元，增加105%，减少原因是经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费有所上升；公务接待费支出万元，占%，比上年减少万元，降低%，减少原因是

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.4万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费万元。具体是：国内公务接待支出万元，主要是

与预算相比情况：2017年我单位三公经费预算支出为7万元，年底决算数据比预算数据2.6万元。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿图什市统计局单位机关运行经费支出32.4万元，比上年减少4万元，减少10.14%，主要原因是财政困难，预算执行70%。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿图什市统计局单位政府采购计划万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元；实际采购万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计80万元，其中：流动资产14万元，固定资产66万元，其中：房屋平方米，价值万元，共有车辆1辆，价值13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行。201（类）05（款）07（项）：指一般公共服务支出—统计信息事务— 专项普查活动。201（类）05（款）08（项）：指一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

阿图什市统计局

2018年7月1日

附件2.xls

新疆阿图什市统计局.XLS