2016年阿图什市人民政府办公室决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

　（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市政府办公室为独立核算行政机构，内设11个职能科（室），包括办公室、秘书科、综合科、应急办、督查科、信息科、财务科，翻译科、档案室、电子政务办、法制办，下属8个行政事业单位：包括民宗委、档案局、信访局、教育督导室、机关事务管理局、地震局，房屋征收办，政府办公室为正县级单位。实有154人，其中：在职干部119人，退休干部45人。编制人数128人，其中：行政编制46人，参照公务员管理编制27人，事业编制53人，工勤编制2人。

（二）、部门决算单位构成。

本部门无下属二级单位。

纳入阿图什市人民政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、市阿图什市人民政府办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、市阿图什市人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2429.52万元，与上年相比增加272.5万元，增长12.63%，增加的主要原因为是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

本年度支出决算2420.74万元,与上年相比增加232.14万元，增长10.61%，增加的主要原因为由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。年末结转和结余188.77万元，与上年相比增加8.77万元，增加4.87%，增加的主要原因为年底部分支出项目无法支出。

本年度年初预算收入为2429.52万元，部门收入为2429.52万元，与年初预算相比无差额。本年度年初预算支出为2429.52万元，部门支出为2420.74万元，与年初预算相比减少8.78万元，降低3%，与预算减少的原因是压缩公用经费。（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数2429.52万元，其中一般公共预算财政拨款2429.52万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。，与上年相比增加272.5万元，增长12.63%，增加的主要原因为是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为2429.52万元，部门收入为2429.52万元，与年初预算相比无差额。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算2420.74万元，其中：基本支出为2384.34万元，占98.5%，项目支出为36.4万元，占1.5%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2010301行政运行1531万元，2010303 机关服务349万元，2010308 信访事务31.3万元，2012401宗教事务255.93万元，2012604 档案馆107.22万元，2070109 群众文化29.44万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.48万元,2080801死亡抚恤3.63万元，2130599 其他扶贫支出36.4万元；

按支出经济分类，工资福利支出964.28万元，商品和服务支出1016.23万元，对个人和家庭的补助支出355.59万元，其他资本性支出84.65万元。

与预算相比情况：本年度年初预算支出为2429.52万元，部门支出为2420.74万元，与年初预算相比减少8.78万元，降低3%，与预算减少的原因是压缩公用经费。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计188.77万元，与上年相比增加8.77万元，增长4.87%，增加的主要原因为年底部分支出项目无法支出。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数246.66万元，其中：公务用车运行维护费75.13万元，公务接待费：171.53万元。与上年度相比减少3.29万元，降低1.32%，主要原因公车运行和维护费用增加，车辆增多。

公务接待全年接待407批次10892人次国内接待。无境外接待人次。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数1534.80万元，其中一般公共预算财政拨款1534.80万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加143.42万元,增长10.3%，增加的原因主要是今年水费收入比上年多。

本年度支出决算数1543.97万元，其中基本支出为1543.97万元，项目支出为0元。与上年相比支出增加141.37万元,增长10.08%，增加的原因主要是今年人员经费比上年多。

本年度收入决算数2429.52万元，与上年相比增加272.5万元，增长12.63%，增加的主要原因为是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

本年度支出决算2420.74万元,与上年相比增加232.14万元，增长10.61%，增加的主要原因为由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。年末结转和结余188.77万元，与上年相比增加8.77万元，增加4.87%，增加的主要原因为年底部分支出项目无法支出。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度年初预算收入为2429.52万元，部门收入为2429.52万元，与年初预算相比无差额。本年度年初预算支出为2429.52万元，部门支出为2420.74万元，与年初预算相比减少8.78万元，降低3%，与预算减少的原因是压缩公用经费。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费1064.48万元，与上年度相比增加199.3万元，增长23.04%，增加的主要原因为业务量增多，新增单位支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计3151万元，其中：流动资产为856万元，固定资产为2295万元，其中：房屋36148平方米，价值1171.20万元，共有车辆为19辆，价值293.22万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车19辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为830.87万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计7.28万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库7.28万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

今年度本单位项目支出总额为36.4万元，主要为民宗委扶贫项目管理费，随着国家对扶贫方面投入的增加，民宗委作为管理兴边富民项目和少数民族发展资金的管理实施部门，每年按项目资金的比例收到项目管理费，项目管理费主要用于项目资金的招投标、实施至贫困农户上的全过程的监督、监管等方面的相关支出，杜绝扶贫资金的挤占挪用，能有效提高扶贫项目资金的利用率。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金.

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅— 行政运行。201（类）03（款）03（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅— 机关服务。201（类）03（款）08（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅— 信访事务。201（类）24（款）01（项）：指一般公共服务支出—宗教事务。201（类）26（款）04（项）：指一般公共服务支出—档案事务—档案馆。207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出—文化 — 群众文化。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出— 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出— 抚恤— 死亡抚恤。213（类）05（款）99（项）：指一般公共服务支出—其他扶贫支出。

阿图什市人民政府办公室2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市政府总务科.XLS