2016年阿图什市工商行政管理局决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：根据阿图什市人民政府关于印发《关于阿图什市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制的规定》的通知，阿政办发〔2016〕66号文件精神，为严格执行阿图什市工商局机构改革“三定”方案，2016年我局内设机构做了部分调整。阿图什市工商局内设八个职能科室（股级），分别是办公室、组织人事教育科、计划财务科、法规科、注册登记科、企业监督管理科、市场合同消保监督管理科、商标广告监督管理科。下设一个中心工商所，核定行政编制51名，工勤人员1名，其中局领导编数4名（含纪检组长），全额预算管理。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市工商行政管理局2015年垂直管理，2016年交为地方管理，人员编制数为52人。其中：行政编制51人，行政工勤编制1人。年末实有人数为42人。其中：科级干部5人，在职一般干部35人，工人2人。退休干部37人，遗属补助9人。

2、人员情况：2016年人员年末数为79人，其中：在职人员43人；退休人员36人。其变动原因是：在职人员2016年调出8人，退休9人。

（二）、部门决算单位构成。

本部门无下属二级单位。

纳入阿图什市工商行政管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市工商行政管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数838.57万元，其中一般公共预算财政拨款838.57万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加838.57万元,增长100%，增加的原因主要是上年度为垂管部门，2016年划为属地管理属新增单位。

本年度支出决算数812.13万元，其中基本支出为792.35万元，项目支出为19.78万元。与上年相比支出增加812.13万元,增长100%，增加的原因主要是上年度为垂管部门，2016年划为属地管理属新增单位。

本年度我单位年初预算收入为930.75万元，部门收入为838.57万元，与年初预算相差92.18，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。年初预算支出为930.75万元，部门支出为812.13万元，与年初预算相差118.62，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为838.57万元，其中一般公共预算财政拨款838.57万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加838.57万元,增长100%，增加的原因主要是上年度为垂管部门，2016年划为属地管理属新增单位。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为930.75万元，部门收入为838.57万元，与年初预算相差92.18万元，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算812.13万元,其中：基本支出为792.35万元，占100%，项目支出为19.78万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505社会保障和就业支出41.99万元，2011501行政运行支出733.56万元；2011599其他工商行政管理事务支出19.78万元；2080504行政单位离退休支出16.8万元；按经济分类：工资福利支出548.46万元，商品和服务支出60.93万元，对个人和家庭的补助支出199.65万元，其他资本性支出3.09万元。

与预算相比情况：年初预算支出为930.75万元，部门支出为812.13万元，与年初预算相差118.62，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计15.4万元。上年度没有结余资金。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余15.4万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数9.73万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.73万元。主要原因为2016年无公务接待费、会议费，培训费减少。

培训费支出决算数1.83万元，主要原因为2016年取消垂管相应经费较少。

本年度会议费支出为0万元。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度我单位年初预算收入为930.75万元，部门收入为838.57万元，与年初预算相差92.18万元，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。年初预算支出为930.75万元，部门支出为812.13万元，与年初预算相差118.62万元，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

本年度收入决算数838.57万元，其中一般公共预算财政拨款838.57万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加838.57万元,增长100%，增加的原因主要是上年度为垂管部门，2016年划为属地管理属新增单位。本年度支出决算数812.13万元，其中基本支出为792.35万元，项目支出为19.78万元。与上年相比支出增加812.13万元,增长100%，增加的原因主要是上年度为垂管部门，2016年划为属地管理属新增单位。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位年初预算收入为930.75万元，部门收入为838.57万元，与年初预算相差92.18万元，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。年初预算支出为930.75万元，部门支出为812.13万元，与年初预算相差118.62万元，主要原因是2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费44.25万元，主要原因为2016年人员调出8人，退休9人，人员经费减少，日常支出也减少。

5、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计1180.76万元，其中：流动资产为114.9万元，固定资产为1039.42万元，其中：房屋12739.9平方米，价值836.44万元，共有车辆为6辆，价值86.21万元。其中：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为0万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计9.44万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库9.44万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

今年底本单位项目支出19.78万元，随机抽查企业、农民专业合作社财务审计经费，工商业务项目经费等专项资金，通过这项工作开展，对定期不定期对企业、农民合作社的抽查，保证我市消费市场的安全，确保产品质量，杜绝未达标产品进消费市场来保证我市消费市场的安全。

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）15（款）01（项）：指工商行政管理支出—工商—行政运行支出。201（类）15（款）99（项）：指工商行政管理支出—工商—行政运行支出。208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件1-1：阿图什市工商局2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市工商行政管理局.XLS