2016年疾病预防控制中心部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

疾病预防控制中心主要职能：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理；4、健康危害因素监测与干预；5、实验室检测检验与评价；6、健康教育与健康促进；7、技术管理与应用研究指导。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市疾病预防控制中心单位内设8个职能科（办公室，公共卫生科，地方病科，检验科，性艾科，结防科，慢病科，财务室室）。阿图什市疾病预防控制中心单位为独立核算事业机构，编制人数30人，(其中：行政编制 0 人，事业编制30人)。

现有事业在职人数41人，退休8人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看阿图什市残疾人联合会县级独立核算机构部门决算包括：阿图什市残疾人联合会县级独立核算机构部门本级决算，无所属单位决算。

纳入疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数627万元，与上年相比收入增加397.65万元,增长173.23%，增长的原因主要是调资，所以追加人员工资。

本年度支出决算数618万元，与上年相比支出增加370.67万元增长149.62%，增长的原因主要是调整养老金和基业年金，调资，所以追加人员工资。

本年度我单位年初预算收入为627.2万元，部门收入为627.2万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与预算增加保持一致。年初预算支出为618.4万元，部门支出为618.4万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与预算增加保持一致。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为627万元，其中一般公共预算财政拨款627万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加397.65万元,增长173.23%，增长的原因主要是调资，所以追加人员工资。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为627万元，部门收入为627万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与预算增加的原因是今年因为与预算保持一致。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算618万元,其中：基本支出为618万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.2万元， 2100401疾病预防控制机构 587.1万元。 支出经济分类包括：工资福利支出356.4元，商品和服务支出37.6元，对个人和家庭的补助支出223.3元，资本性支出1.1元。

与预算相比情况：年初预算支出为618.4万元，部门支出为618.4万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与预算增加保持一致。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计8.9万元，与上年相比增加6.74万元，增长75.73%，主要原因为上年度的项目结余资金今年支出完毕。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数3.5万元，与上年减少0.24万元，降低6.41%，主要原因控制好用公务用车费用。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。

培训费支出决算数0万元.

本年度会议费支出为0万元。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数627万元，与上年相比收入增加397.65万元,增长173.23%，增长的原因主要是调资，所以追加人员工资。本年度支出决算数618万元，与上年相比支出增加370.67万元增长149.62%，增长的原因主要是调整养老金和基业年金，调资，所以追加人员工资。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位财政拨款年初预算收入为627万元，部门收入为627万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，与预算今年因为与预算保持一致。。财政拨款年初预算支出为229.55万元，部门支出为265.02万元，与年初预算相比增加35.47万元，增长13.38%，与预算今年因为与预算保持一致。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费38.6万元，与上年相比减少16.69万元，减少30.18%减少的主要原因为控制好运行经费

本年度会议费支出情况：今年没有会议费支出。

本年度培训费支出情况：今年没有会议费支出。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计383.8万元，其中：流动资产为138.7万元，固定资产为245.1万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为4辆，价值59.4万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为185.6万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

本年度市民政局项目支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出

210（类）04（款）01（项）：医疗卫生与计划生育-公共卫生-疾病预防控制机构

附件1-1：阿图什市疾控中心2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市疾病预防控制中心.XLS