2016年阿图什市农广校部门决算公开说明

一、部门单位概述

（一）、基本情况

1、主要职能：推广种植技术，促进农业技术，试验示范，培训职业技术人员，远程教育，种植业技术推广体系管理。农牧民科技教育培训和成人教育学历培训工作的机构。农广校现有两个教学点上阿图什镇和阿湖乡全日制职业教育培训班，开班专业是园艺班、畜牧兽医班、设施农业班等专业。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：农广校局单位内设个职能科3（室）：办公室、培训科等，农广校局为独立核算行政机构，编制人数3人，其中：行政编制0人、事业编制3人。2016年年末在职人数7人，离退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农广校部门决算包括：阿图什市农广校部门本级决算、无所属单位决算。

纳入农广校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、农广校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 农广校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数246.1万元，与上年相比收入增加93.2万元,增长60.98%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算数161.2万元，与上年相比支出减少10.1万元,降低5.88%，减少的原因是今年项目减少，经费减少。

本年度我单位年初预算收入为119.4万元，部门收入为246.1万元，与年初预算相比，增加126.7万元，增长106.1%。增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。年初预算支出为101万元，部门支出为161.2万元，与年初预算相比，增加59.8万元，增长58.97%，增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为246.1万元，其中一般公共预算财政拨款179.2万元，占总收入的72.8%，上级补助收入66.9万元，占27.18%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加93.2万元,增长60.98%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为119.4万元，部门收入为246.1万元，与年初预算相比，增加126.7万元，增长106.1%。增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算161。2万元,其中：基本支出为161.2万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元2130104事业运行支出120.3万元，2130106科技转化与推广服务2.1万元2130504农村基础设施建设33.4万元；按经济分类：工资福利支出69.4万元，商品和服务支出67.5万元，对个人和家庭的补助支出23.3万元，其他资本性支出0.8万元。

与预算相比情况：年初预算支出为101万元，部门支出为161.2万元，与年初预算相比，增加59.8万元，增长58.97%，增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计84.9万元，与上年比较增加84.9万元，增长100%，增加的原因主要是年底没来得及开支，培训费，暖气费等没开支。

其中基本支出结转结余84.9万元，项目支出结余0万元.主要原因，是今年项目没有完成.

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数1.4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。与上年度相比减少2.91万元，降低67.5%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

培训费支出决算数58.2万元，与上年相比增加17.12万元，增长41.67%。增加的原因主要培训次数增加。

本年度会议费支出为0万元，与上年相比减少9.16万元，降低100%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数246.1万元，与上年相比收入增加93.2万元,增长60.98%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算数161.2万元，与上年相比支出减少10.1万元,降低5.88%，减少的原因是今年项目减少，经费减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为119.4万元，部门收入为246.1万元，与年初预算相比，增加126.7万元，增长106.1%。增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。年初预算支出为101万元，部门支出为161.2万元，与年初预算相比，增加59.8万元，增长58.97%，增加的主要原因是扶贫培训增加，经费增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费68.6万元，与上年度相比增加59万元，增长612.61%，增加的原因主要是扶贫培训增加，经费增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计120.6万元，其中：流动资产为85.1万元，固定资产为35.5万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值12.8万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为22.7万元。

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

我单位本年度没有项目资金

八、其他重要事项的情况说明

无其他情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）04（项）：农林水支出—农业—事业运行。213（类）01（款）06（项）： 农林水支出—农业—科技转化与推广服务。213（类）05（款）04（项）： 农林水支出—扶贫— 农村基础设施建设。

附件1-1：阿图什市农广校2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农广校.XLS