2016年阿图什市文化体育广播影视局

部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

文化职责：

１、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化和文物工作的各项方针、政策和法律、法规，并组织实施。

２、拟订全市文化事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化产业发展，推进对外交流与合作；拟订全市文化人才队伍建设规划并组织实施。

３、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

４、规划、引导公共文化产业产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆、文化体育站（室）和基层文化建设。

５、负责权限内文化类民办非企业单位的审批工作。

６、管理全市文物保护事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

７、拟订文化市场产业发展规划并组织实施，开展文化市场综合执法工作。负责对文艺类产品，文化市场、出版物市场营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

8、领导阿图什市文化馆、图书馆、歌舞团、体校、非物质文化遗产保护、文物管理等直属单位，对其重大活动进行协调和检查，统一组织安排和管理。

9、承办阿图什市党委、人民政府交办的其他事项。

体育职责

１、统筹规划全市体育事业发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作及队伍建设。

２、负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

３、挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

４、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目。

５、指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

６、规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

７、统筹规划全市体育产业、竞赛产业、特殊体育产业的发展规划和组织实施。

８、承办阿图什市党委、人民政府交办的其他事项。

广播影视职责

１、全面贯彻党中央、国务院、自治区、自治州、阿图什市党委、人民政府关于新闻宣传，广播电影电视行业的路线、方针、政策及国家法律、法规的落实，坚持正确的舆论导向，组织和指导全市广播电视宣传事业建设，指导广播电影电视领域管理体制的改革和发展。

２、根据国家和上级业务主管部门有关广播电视的政策、法规，制定全市广播电影电视事业发展规划和配套规章，监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录，乡有线电视网络发展。

３、审核并申报广播电影电视播出机构和广播电视节目，制作单位的建立和撤销，组织审查广播电视中播出的广播剧、电视剧、电影及其他节目的内容和质量；负责阿图什地区用于广播电视节目与传送的卫星地面接收设施的管理。

４、管理指导和协调全市广播电视科技研究工作，制定有关技术改革的标准；指导全市各乡适用广播电视高新技术科学研究和开发应用；归口管理广播电视进口专用设备和器材的审核工作；指导全市各乡村广播电视站（室）技术维护和管理工作。

５、按照统筹规划的原则，依据宏观政策和法律法规对广播电影电视专用网进行具体规划和管理，指导系统建设和开发工作，保证广播电影电视节目的安全播出。

６、推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设；管理阿图什市境内用于广播影视节目接收与传送的卫星地面接收设施。

７、制订全市广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全市重大广播电影电视活动。

８、领导阿图什市调频广播电台、电视台、电影、中波电台等直属单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目（栏目）的传输覆盖。

９、检查、监督、管理阿图什地区系统外广播电视设施。

10、承办阿图什市党委、人民政府安排的其它事项。

新闻出版（版权职责）

１、负责拟订全市有关新闻出版、著作权管理的法规规章草案、全市新闻出版业有关方针政策。

２、制定全市新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策并指导实施，制定全市出版、印刷、复制和出版物进出口单位总量、结构、布局规划并组织实施，推进全市新闻出版领域的体制机制改革。

３、监管出版活动，依法查处违规出版物和违法违规出版活动，指导对从事出版活动的民办机构的监管工作。

4、负责出版物内容监管；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务进行审核和监管。

5、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作。

6、负责全市印刷业的 监管。

7、指导、协调著作权管理工作。配合自治州新闻出版局、版权局，查处有关著作权侵权案件和涉外侵权案件，查处非法出版活动。

8、负责东风工程、农家书屋等文化惠民工程的管理、指导和实施。

9、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

10、承办阿图什市党委、人民政府交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、机构设置情况：阿图什市文化体育广播影视局内设5个职能科（室）包括办公室、文化科、体育科、科技科、文管科等，下属8个事业单位包括广播台、电视台、体育馆、文化馆、图书馆等，为正科级单位。为正科级单位。

2、阿图什市文化体育广播影视局是独立核算行政事业机构，编制人数为103人，其中行政编制14人，事业编制89人。2016年年末在职人数99人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市文化体育广播影视局决算包括：阿图什市文化体育广播影视局部门本级决算，无附属单位决算。

纳入阿图什市文化体育广播影视局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市阿图什市文化体育广播影视局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市文化体育广播影视局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数2823万元，与上年相比减少53万元，降低1.86%，减少的原因主要是退休人员增加，而且退休归入社保局管理，所以人员经费减少，导致财政拨款减少。

本年度支出决算数2422万元，与上年相比支出减少534万元,减少18.05%，减少的主要原因是，各项专项资金到账较晚，无法形成支出。

本年度我单位年初预算收入为2823万元，部门收入为2823万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为2823万元，部门支出为2422万元，与年初预算相比减少401万元，降低14%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数2823万元，其中一般公共预算财政拨款2823万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。较上年相比收入减少53万元,降低1.86%，减少的原因主要是退休人员增加，而且退休归入社保局管理，所以人员经费减少，导致财政拨款减少。

与预算相比情况：2016年年初预算收入为2823万元，决算收入为2823万元，与年初预算保持平衡。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算2422万元,其中：基本支出为2146万元，占76%，项目支出为276万元，占24%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年度部门支出决算2422万元,按功能分类2070101行政运行156万元，20700104图书馆159万元，2070109 群众文化691万元，2070199 其他文化支出79万元，2070201行政运行68万元，2070399 其他体育支出241万元，2070401 行政运行60万元，2070404广播367万元，2070405电视321万元，2070409 版权管理7万元，2070499 其他新闻出版广播影视支出52万元，2070702 资助城市影院80万元，2079999 其他文化体育与传媒支出51万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80万元，,2296003 用于体育事业的彩票公益金支出6万元,2296010 用于文化事业的彩票公益金支出2万元。支出按经济分类工资福利支出1030万元，商品和服务支出1142万元，对个人和家庭的补助支出250万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为2823万元，年底决算支出为2422万元，与预算减少401万元，降低14%，减少的主要原因是退休人员增加，人员经费比预算安排的减少，退休人员归入社保局管理所以人员经费减少。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计920万元，与上年相比增加401万元，增加77%，增加的主要原因各项专项资金到账较晚，无法形成支出。

其中基本支出结转结余288万元，项目支出结余632万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数9.3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.3万元。与上年度相比减少16.4万元，降低63.79%，减少的原因主要是控制三公经费支出。

培训费支出决算数0.038万元。与上年度增加0.001万元，增长2.6%，主要为培训次数增加。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数2823万元，与上年相比减少53万元，降低1.86%，减少的原因主要是退休人员增加，而且退休归入社保局管理，所以人员经费减少，导致财政拨款减少。

本年度支出决算数2422万元，与上年相比支出减少534万元,减少18.05%，减少的主要原因是，各项专项资金到账较晚，无法形成支出。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位年初预算收入为2823万元，部门收入为2823万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为2823万元，部门支出为2422万元，与年初预算相比减少401万元，降低14%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费865万元，与上年度相比减少231万元，降低21.08%，减少的主要原因为今年的会议费、培训费比上年度减少。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位共有国有资产4331万元，其中流动资产为1482万元，固定资产为2848万元。固定资产主要为房屋5039平方，价值367万元，车辆为9辆，价值135万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为2345万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位国有资产有偿使用收入合计1.2万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.2万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

本年度文化体育与传媒支出项目支出为267万元，主要用于国家电影事业的发展，开展农村公益电影放映工作；保障文化馆、图书馆、美术馆免费开放，为全市人民提供免费读书看报、学习知识、开展各类文化培训、优秀文化搜集整理；开展送戏下乡80场，丰富农牧民的精神文化生活；保障中央、自治区广播电视节目的播出，丰富全市群众收听收看广播电视，提高广播电视信号的覆盖率，保障21块LED大屏的正常播出，提升阿图什市的对外宣传和城市形象；体育公园免费开放，全年开放365天，开展各类体育健身和赛事，推进全民健身，促进民族交流交融，引导广大市民健康文明生活。

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出—文化— 行政运行。207（类）01（款）04（项）：指文化体育与传媒支出—文化— 图书馆。207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出—文化— 群众文化。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出—文化— 其他文化支出。207（类）02（款）01（项）：指文化体育与传媒支出—文物— 行政运行。207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出—体育— 其他体育支出。207（类）04（款）01（项）：指文化体育与传媒支出—广播影视— 行政运行。207（类）04（款）04（项）：指文化体育与传媒支出—广播影视— 广播。207（类）04（款）05（项）：指文化体育与传媒支出—广播影视— 电视。207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出—广播影视— 版权管理.207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出—广播影视— 其他广播影视支出。207（类）07（款）02（项）：指文化体育与传媒支出—国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出— 资助城市影院。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出— 其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）03（项）：指其他支出—彩票公益金安排的支出— 用于体育事业的彩票公益金支出。229（类）60（款）10（项）：指其他支出—彩票公益金安排的支出— 用于文化事业的彩票公益金支出

附件1-1：阿图什市文广局2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市文化体育广播影视局.XLS