2016年阿图什市农经局部门决算公开说明

第一部分 部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；农村经济管理部门的行政执法，行政监督，行政管理职能。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市农经局是独立核算行政机构（参照），内设6个职能科（室）：土地仲裁办公室、财务室、统计室、土地确权档案室。2016年人员编制数为9人，事业编制9人，行政编制0人。2016年年底在职人数32人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市农经局部门决算包括：阿图什市农经局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市农经局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市农农经局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市农经局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数417.2万元，与上年相比收入减少327.3万元,降低43.96%，降低的原因退休人员归入社保局，经费减少，随之收入减少，支出减少。

本年度支出决算数501万元，与上年相比支出增加0.9万元,增长0.17%，增加的主要原因为人员工资增加。

本年度我单位年初预算收入为420万元，部门收入为417.2万元，与年初预算相比减少2.8万元，降低0.6%，降低的原因主要为退休人员归入社保局，经费减少，随之收入减少，支出减少。预算支出为420万元，部门支出为501万元，与年初预算相比增加81万元，增长19.3%，增加的主要原因为人员工资增加。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为417.2万元，其中一般公共预算财政拨款417.2万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少327.3万元, 减少43.96%，减少的主要原因工作人员调出，开除个人部分减少。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为420万元，部门收入为417.2万元，与年初预算相比减少2.8万元，降低0.6%，降低的原因主要为财政拨款减少。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算501万元,其中：基本支出为416.1万元，占83%，项目支出为84.9万元，占16.9%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505社会保障和就业支出27万元，2080801死亡抚恤0.9万元，2130101行政运行388.2万元，2130199其他农业支出84.9万元 ； 按经济分类：工资福利支出308.2万元，商品和服务支出97.5万元，对个人和家庭的补助支出95.3万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：初预算支出为420万元，部门支出为501万元，与年初预算相比增加81万元，增长19.3%，增加的主要原因为人员工资增加。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计163.1万元元，与上年相比减少83.8万元，降低33.95%，其中基本支出结转结余1.1万元，项目支出结余162万元，主要原因为今年项目支出没有完成。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数3.3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.3万元。与上年度相比减少0.6万元，降低15.31%，减少的主要原因为按照文件要求，压缩经费。2016年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

培训费支出决算数0万元。与上年度相比减少6.47万元，降低100%，减少的主要原因为严格控制公用经费，履行节约。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数417.2万元，与上年相比收入减少327.3万元,降低43.96%，降低的原因退休人员归入社保局，经费减少，随之收入减少，支出减少。

本年度支出决算数501万元，与上年相比支出增加0.9万元,增长0.17%，增加的主要原因为人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为420万元，部门收入为417.2万元，与年初预算相比减少2.8万元，降低0.6%，降低的原因主要为退休人员归入社保局，经费减少，随之收入减少，支出减少。预算支出为420万元，部门支出为501万元，与年初预算相比增加81万元，增长19.3%，增加的主要原因为人员工资增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费12.6万元，与上年度相比减少6.4万元，降低33.73%，减少的主要原因为压缩经费，节约开支。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计300.5万元，其中：流动资产为232.5万元，固定资产为67.9万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值22.6万元。其中：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为45.3万元。

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位项目支出为246.9万元，项目包括土地确权项目，主要用于加强项目管理，根据土地确权项目特性进行细化分解，明确了决策过程，资金到位，组织管理，项目实施情况。主要考核土地确权项目的资金的使用情况，有效的提高了项目的使用率。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）部门国有资产占用情况说明

(三)国有资产收益征缴情况

部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度无开展预算绩效管理工作。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出—农业— 行政运行。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出—农业— 其他农业支出。

附件1-1：阿图什市农经局2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市农经局.XLS