2016年阿图什市政治协商委员会部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、部门主要职能；政治协商、民主监督、参政议政

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、，内设2个职能科（室）分别为办公室和综合办事委员会办公室，2016年人员编制数为13人，其中行政编制13人，事业编制0名。

2、阿图什市政治协商委员会是独立核算行政机构，编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。2016年末在职人数18人，遗属人员5人，离退休25人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市政治协商委员会部门决算包括：阿图什市政治协商委员会部门本级决算和所属部门决算。

纳入阿图什市阿图什市政治协商委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市政治协商委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市政治协商委员会2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数403.86万元，其中一般公共预算财政拨款398.86万元；其他收入10万元。与上年相比收入减少63.10万元,降低13.51%，减少的原因主要上年补发南疆补贴、而今年没有，且退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

本年度支出决算数395.89万元，其中基本支出为395.89万元，项目支出为0万元。与上年相比支出减少78.82万元,减少16.6%，减少的原因主要是上年补发南疆补贴、而今年没有，且退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

本年度我单位年初预算收入为398.62万元，部门收入为403.86万元，与年初预算相比增加5.24万元，增长1.31%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。年初预算支出为398.62万元，部门支出为395.89万元，与年初预算相比减少2.73，降低0.6%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为403.86万元，其中一般公共预算财政拨款398.86万元，占总收入的98.76%，上级补助收入10万元，占1.24%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少63.1万元,减少13.51%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为398.62万元，部门收入为403.86万元，与年初预算相比增加5.24万元，增长1.31%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算395.89万元,其中：基本支出为395.89万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2010201行政运行支出349.20万元、2030505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元，2010204政协会议支出22万元，2010205委员视察支出9万元；按经济分类：工资福利支出153.05万元，商品和服务支出63.56万元，对个人和家庭的补助支出164.88万元，其他资本性支出0.74万元，机关养老保险费13.66万元。

与预算相比情况：年初预算支出为398.62万元，部门支出为395.89万元，与年初预算相比减少2.73，降低0.6%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计28.59万元，与上年度相比增加19.38万元，降低210%，主要原因为主要会议费来上年度会议费今年一并支出。

其中基本支出结转结余28.59万元，项目支出结余0万元.

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数13.52万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费13.52万元。与上年度相比减少3万元，降低18%，主要原因为缩减公用经费。

培训费支出决算数0.3万元，与上年度增加0.28万元，增长1400%，主要为对政协会议代表安排培训。

本年度会议费支出为8.21万元，与上年度减少1万元，降低11%，主要为缩减支出。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数403.86万元，其中一般公共预算财政拨款398.86万元；其他收入10万元。与上年相比收入减少63.10万元,降低13.51%，减少的原因主要上年补发南疆补贴、而今年没有，且退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

本年度支出决算数395.89万元，其中基本支出为380.89万元，项目支出为15万元。与上年相比支出减少78.82万元,减少16.6%，减少的原因主要是上年补发南疆补贴、而今年没有，且退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

2）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位年初预算收入为398.62万元，部门收入为403.86万元，与年初预算相比增加5.24万元，增长1.31%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。年初预算支出为398.62万元，部门支出为395.89万元，与年初预算相比减少2.73，降低0.6%，主要原因是退休人员归入社保局管理，人员经费减少。

3）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费54.29万元，与上年度增加3.51万元，增长6.9%主要为今年开支大。

4）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计136.83万元，其中：流动资产为28.59万元，固定资产为108.23万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为3辆，价值53.61万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为54.63万元。

国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

5）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

2016年度本单位没有项目支出。

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）02（款）01（项）：指一般公共服务支出—政协事务—行政运行。201（类）02（款）04（项）：指一般公共服务支出—政协事务—政协会议。201（类）02（款）05（项）：指一般公共服务支出—政协事务—委员视察。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

新疆阿图什市政治协商委员会.XLS

政协2016年决算三公经费表.xls