2016年动物监理所部门决算公开说明

一、动物监理所单位情况

（一）基本情况

动物监理所局主要职能

（一）负责辖区内出入境动物、动物产品、动物性水产品等应检物的法定检验检疫和监管工作。

（二）负责出入境检验检疫法律、法规、方针、政策的宣传工作。

（三）研究拟定主管商品检验检疫监管办法和操作规程并组织实施。

（四）根据国家局授权，负责进境动物、动物产品的检疫审批工作。

（五）负责对生产加工和存放主管商品的涉外进出口生产经营企业（厂、库）的卫生、检疫注册登记、质量认证的考核和监督检查。

（六）对认可的检验鉴定机构和检验人员实施考核和监督检查。

（七）负责出入境动物隔离检疫场所以及出境活动物、出口企业的考核、审批和督查工作。

（八）协助相关部门进行出入境动物、动物产品检疫处理单位和人员的资质认可。

（九）负责主管商品的检验检疫标签、封识、批次、标本和样品管理。

（十）协助有关部门调查重大检验检疫质量问题，查处违法违章行为，承办复检工作。

（十一）搜集、整理、报告国内外有关动物疫情的信息。负责本处标准、资料、质量活动记录的整理与保管工作。

（二）、机构编制设置、人员及增减变动情况

机构设置情况及人员情况：动物监理所局单位内设个职能科4（室），内设职能科室6个，主要为办公室、业务办公室、财务室、检疫办公室、监督办公室等，动物监理所局为独立核算行政机构，编制人数23人，其中：行政编制10人、参照公务员编制0人、事业编制10人、工人1人。2016年末在职人数32人，离退休0人。

二、部门决算单位构成。

纳入市农业局局2016年部门决算编制范围的单位名

（一）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市动物监理所部门决算包括：新疆阿图什市动物监理所部门本级决算。

纳入动物监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、动物监理所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、动物监理所2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数362.2万元，其中一般公共预算财政拨款362.2万元；其他收入0万元。与上年相比收入减少39.7万元,将对9.87%，减少的原因主要是财政拨款减少。

本年度支出决算数361.5万元，其中基本支出为361.5万元，项目支出为0万元。与上年相比支出减少61.2万元,降低14.48%，减少的原因是今年项目减少。

本年度我单位年初预算收入为422.7万元，部门收入为362.2万元，与年初预算相比减少60.5万元，降低14.3%，减少的原因主要是财政拨款减少。

年初预算支出为422.7万元，部门支出为361.5万元，比年初预算减少61.2万元，降低14.5%。减少的原因主要是财政拨款减少。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为362.2万元，其中一般公共预算财政拨款362.2万元，占总收入的98.8%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少39.7万元,降低9.87%，减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为422.7万元，部门收入为362.2万元，与年初预算相比减少60.5万元，降低14.3%，减少的原因主要是财政拨款减少。

（三）、部门支出情况说明

年度部门支出决算361.5万元,其中：基本支出为361.5万元，占100%，项目支出为0万元，占16%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元2130101行政运行支出335.8万元，2130108病虫害控制5.9万元；按经济分类：工资福利支出226万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助支出107.5万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为422.7万元，部门支出为361.5万元，比年初预算减少61.2万元，降低14.5%。减少的原因主要是财政拨款减少。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计0.7万元，与上年比较增加0.7万元，增长0.7万元，增加的原因主要是今年项目没有完成。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0.7万元.主要原因，是今年项目没有完成

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数7.32万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费7.32万元。与上年度相比减少0.04万元，降低0.6%，减少的原因为厉行节约。

培训费支出决算数0万元，与上年度保持一致。

本年度会议费支出为0万元，与上年度保持一致。

（六）、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为422.7万元，部门收入为362.2万元，与年初预算相比减少60.5万元，降低14.3%，减少的原因主要是财政拨款减少。

年初预算支出为422.7万元，部门支出为361.5万元，比年初预算减少61.2万元，降低14.5%。减少的原因主要是财政拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费28万元，与上年度相比减少22.74万元，降低45%，减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计114.7万元，其中：流动资产为11.7万元，固定资产为103万元，其中：房屋440平方米，价值48万元，共有车辆为2辆，价值24.7万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为0万元。

(三)国有资产收益征缴情况

无国有资产收益征缴情况

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

本年度没有项目支出

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：农林水支出—农业— 行政运行。213（类）01（款）08（项）： 农林水支出—农业—病虫害控制。

新疆阿图什市动物卫生监督所.XLS

附件1-1：阿图什市动监督所2016年部门决算公开表.xls