2016年中共阿图什市纪律检查委员会部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

主要职能：负责全市党组织党员干部的党风廉政教育，开展党风廉政建设和反腐败工作，对违反党纪政纪的党组织党员进行查处。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

（1）中共阿图什市纪律检查委员会是独立核算行政机构，内设8个职能科室，主要为办公室、党风室、纠纷办、干部室、纪检监察室、案件审理室、信访室、执法监督室，2016年人员编制数为38人，其中：行政编制31人，事业编制7人（参照公务员管理）。

（2）年底在职人数29人，行政在职人数25人，事业在职人数4人（参照公务员管理），退休15人，遗属3人。

（二）、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共阿图什市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿图什市纪律检查委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入中共阿图什市纪律检查委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、中共阿图什市纪律检查委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、中共阿图什市纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数477.31万元，其中一般公共预算财政拨款477.31万元；其他收入0万元。与上年相比收入减少40.33万元,降低7.79%，减少的原因主要是今年人员调出，导致人员经费开支下降。

本年度支出决算数484.66万元，其中基本支出为457.64万元，项目支出为27.02万元。与上年相比支出减少11.48万元,降低2.31%，减少的原因主要是今年人员调出导致人员经费开支下降。

本年度年初预算收入为521.48万元，部门收入为477.31万元，减少44.17，降低9.3%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。年初预算支出为521.48万元，年底决算支出为484.66万元，与预算相比减少36.82万元，降低7.6%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为477.31万元，其中一般公共预算财政拨款477.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。较上年相比收入减少40.33万元,降低7.79%，减少的原因主要是今年人员调出，导致人员经费开支下降。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为521.48万元，决算收入为477.31万元，减少44.17，降低9.3%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出合计为484.66万元,其中：基本支出为457.64万元，占94.42%，项目支出为27.02万元，占5.58%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2011101纪检监察事务行政运行457.64万元，2010302一般行政管理事务18万元，2299901其他支出5.53万元，2011199其他纪检监察事务支出3.49万元；按经济分类包括：工资福利支出314.34万元，商品和服务支出49.84万元，对个人和家庭的补助支出112.74万元，其他资本性支出7.74万元。

与预算相比情况：年初预算支出为521.48万元，部门支出为484.66万元，与预算相比减少36.82万元，降低7.6%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计14.14万元，与上年度结余相比减少7.35万元，降低34.21%，减少的主要原因为上年度结转结余资金已开支完。

其中基本支出结转结余6.67万元，项目支出结余7.47万元。与上年度结余相比减少7.35万元，降低34.21%，减少的主要原因为上年度结转结余资金已开支完。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数8.87万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费8.87万元。与上年度相比降低11%，减少的原因主要是今年控制经费节约开支，因此三公经费支出比上年减少。

培训费支出决算数0万元，无增减变动。

本年度会议费支出为0万元，无增减变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数为477.31万元，其中一般公共预算财政拨款477.31万元，其他收入0万元。较上年相比收入减少40.33万元,降低7.79%，减少的原因主要是今年人员调出，导致人员经费开支下降。本年度支出决算数为484.66万元，其中基本支出为457.64万元，项目支出为27.02万元。与上年相比支出减少11.48万元,降低2.31%，减少的原因主要是今年人员调出导致人员经费开支下降。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度年初预算收入为521.48万元，决算收入为477.31万元，减少44.17，降低9.3%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。年初预算支出为521.48万元，部门支出为484.66万元，与预算相比减少36.82万元，降低7.6%，减少的主要原因为今年人员调出，导致人员经费开支下降。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费57.5万元，与上年度相比增加25.5万元，提高80%，增加的主要原因为业务量增加。

4、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计222.48万元，其中：流动资产为119.3万元，固定资产为103.18万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为3辆，价值58.64万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他资产为44.54万元。

国有资产收益征缴情况说明

本年度无国有资产收益征缴情况说明

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金管理严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

本年度项目支出为27.02万元，主要为2014年绩效考评优秀资金奖励，纪检监察机关办案中央补助，2015年绩效考评优秀资金奖励，主要用于购买固定资产、车辆运行维护费、人员差费等。通过以上专项资金对中共阿图什市纪律检查委员会工作环境和办事效率的提高有所改善。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016决算三公经费表.xls

新疆中共阿图什市纪律检查委员会.XLS