2016年阿图什市残联部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、为残疾人康复服务日常工作。

2、为残疾人办残疾证工作。

3，为贫困残疾人享受两项补贴工作。

4，为残疾人入户调查动态更新录入系统工作

（二）、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市残疾人联合会县级独立核算机构，内设2个职能科（（业务科，办公室），2015年人员编制数为13人。（其中市残联参公编制10名，事业编制3名）。

2、现有参公在职人数12人，事业在职人数3人，退休7人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看阿图什市残疾人联合会县级独立核算机构部门决算包括：阿图什市残疾人联合会县级独立核算机构部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市残联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市残联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市残联2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数263.46万元，与上年相比收入增加33.95万元,增长14.78%，增加的原因主要是调资，所以追加人员工资。

本年度支出决算数265.02万元，与上年相比支出增加18万元,增长7.26%，增加的原因主要是调整养老金和基业年金，调资，所以追加人员工资。

本年度我单位年初预算收入为229.55万元，部门收入为263.46万元，与年初预算相比增加33.91万元，增长14.77%，与预算增加的原因是今年因为调整养老金和基业年金，调资，所以追加人员工资。年初预算支出为229.55万元，部门支出为265.02万元，与年初预算相比增加36万元，增长15.67%，与预算增加的原因是今年调整养老金和基业年金,调资，所以追加人员工资。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为263.46万元，其中一般公共预算财政拨款263.46万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加33.95万元,增长14.78%，增加的原因主要是今年调整养老金和基业年金,调资，所以追加人员工资。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为229.55万元，部门收入为263.46万元，与年初预算相比增加33.91万元，增长14.77%，，与预算增加的原因是今年因为调整养老金和基业年金,调资，所以追加人员工资。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算265.02万元,其中：基本支出为197.05万元，占74.35%，项目支出为67.98万元，占25.65%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2万元，2081101 行政运行184.9万元，2081199其他残疾人事业支出68.0万元。按经济分类；工资福利支出135.0万元，商品和服务支出76.9万元，对个人和家庭的补助53.2万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况年初预算支出为229.55万元，部门支出为265.02万元，与年初预算相比增加36万元，增长15.67%，与预算增加的原因是今年调整养老金和基业年金,调资，所以追加人员工资。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计0.6万元，与上年相比减少1.56万元，降低72.22%，主要原因为上年度的项目结余资金今年支出完毕。

其中基本支出结转结余0.1万元，与上年相比减少2.06万元，降低95.37%，项目支出结余0.5万元。与上年相比增加0.5万元，增加100%。原因是经费增加。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数2.7万元，与上年减少1万元，增长26.73%，主要原因控制好用公务用车费用。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.74万元。

培训费支出决算数0.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长100%。增长的主要原因为培训次数增多。

本年度会议费支出为0万元。与上年相比降低0万元，降低0%，原因无会议费。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数263.46万元，与上年相比收入增加33.95万元,增长14.78%，增加的原因主要是调资，所以追加人员工资。本年度支出决算数265.02万元，与上年相比支出增加18万元,增长7.26%，增加的原因主要是调整养老金和基业年金，调资，所以追加人员工资。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位财政拨款年初预算收入为229.55万元，部门收入为263.46万元，与年初预算相比增加33.91万元，增长12.87%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。财政拨款年初预算支出为229.55万元，部门支出为265.02万元，与年初预算相比增加35.47万元，增长13.38%，与预算增加的原因是今年因为调资，所以追加人员工资。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费8.9万元，与上年相比减少46.39万元，减少83.9%.减少的主要原因为控制好运行经费。

本年度会议费支出情况：今年没有会议费支出。

培训费支出决算数0.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长100%增长的主要原因为培训次数增多。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计243.06万元，其中：流动资产为141.18万元，固定资产为101.89万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值31.3万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为70.58万元。

国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

本年度市民政局项目支出为67.98万元。是残疾人扶贫和就业项目，用于专职委员生活补助，慰问费。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）02（款）01（项）：指社会保障和就业支出—民政管理事务— 行政运行。208（类）02（款）04（项）：指社会保障和就业支出—民政管理事务— 拥军优属。208（类）02（款）99（项）：指社会保障和就业支出—民政管理事务— 其他民政管理事务支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。208（类）08（款）05（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 义务兵优待金。208（类）09（款）99（项）：指社会保障和就业支出—退役安置— 其他退役安置支出。208（类）25（款）02（项）：指社会保障和就业支出—其他生活救济— 其他农村生活救助。299（类）60（款）02（项）：其他支出—彩票公益金安排支出— 用于社会福利彩票公益金支出。

阿图什市残联2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市残疾人联合会.XLS