2016年阿图什市草原监理所部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；以草原保护，草原防火、草原行政执法，草原生态保护等为主的具有公益职能的畜牧机构。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市草原监理所是独立核算事业机构，内设4个职能科（室）：办公室，财务室，草原监理室，草原防火室等。2016年人员编制数为8人、其中（行政编制0人，事业编制9名（参照0人，纯事业0人）。

2016年年底在职人数21人，事业在职人数21人，退休0人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市草原监理所部门决算包括：阿图什市草原监理所部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市草原监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市草原监理所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市草原监理所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数292.4万元，与上年相比收入减少91.7万元,减少23.87%，减少的原因主要是财政拨款减少。

本年度支出决算数284.9万元，与上年相比支出减少128.5万元,降低31.09%，减少的主要原因经费减少、压缩开支。

本年度我单位年初预算收入为300万元，部门收入为292.4万元，与年初预算减少7.6万元，降低2.5%。年初预算支出为300万元，部门支出为284.9万元，与年初预算减少15.1万元，降低5%。减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为292.4万元，其中一般公共预算财政拨款292.4万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减少91.7万元,降低23.87%，减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为300万元，部门收入为292.4万元，与年初预算减少7.6万元，降低2.5%。减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算284.9万元,其中：基本支出为281万元，占98.63%，项目支出为4万元，占1.4%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，2130110 执法监管支出266万元，2130119防灾救灾4万元；按经济分类：工资福利支出191.4万元，商品和服务支出45.7万元，对个人和家庭的补助支出47.9万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为300万元，部门支出为284.9万元，与年初预算减少15.1万元，降低5%。减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转结余33.54万元。与上年相比，增加7.49万元，增长28.75%。

其中基本支出结转结余27.5万元，项目支出结余6.0万元.主要原因，是今年项目没有完成

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。与上年度相比减少0.2万元，降低10%，减少的主要原因为经费减少。2016年底，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

培训费支出决算数0万元，与上年相比减少0.02万元，降低100%。减少的原因主要是培训次数减少。

本年度会议费支出为0万元，与上年保持一致。

六、部门预算执行情况分析说明

本年度我单位年初预算收入为300万元，部门收入为292.4万元，与年初预算减少7.6万元，降低2.5%。年初预算支出为300万元，部门支出为284.9万元，与年初预算减少15.1万元，降低5%。减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少

七、项目资金使用情况说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数292.4万元，与上年相比收入减少91.7万元,减少23.87%，减少的原因主要是财政拨款减少。

本年度支出决算数284.9万元，与上年相比支出减少128.5万元,降低31.09%，减少的主要原因经费减少、压缩开支。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为300万元，部门收入为292.4万元，与年初预算减少7.6万元，降低2.5%。年初预算支出为300万元，部门支出为284.9万元，与年初预算减少15.1万元，降低5%。减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费41.7万元，与上年相比减少106.65万元，降低71.9%，减少的主要原因工作人员调出开除个人部分减少

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计146.5万元，其中：流动资产为43万元，固定资产为103.5万元，其中：房屋65平方米，价值45.2万元，车辆为10辆，价值24.47万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为33.9万元。

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位项目支出为10万元，主要用于农业生产救灾资金(边境草原防火隔离带)，边境草原防火隔离带专项等专项。做好完成草原生态保护机制奖励工作，做好草原防火工作盖了提高市民安全的草原管护站。

八、其他资金使用情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）10（项）：指农林水支出—农业— 执法监管。

附件1-1：阿图什市草原监理所2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市草原监理所.XLS