2016年阿图什市红十字会部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

阿图什市红十字会是以实行人道主义为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体、全国性人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（2）开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤

害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（4）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐

献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（5）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（6）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（9）开展红十字志愿服务活动；

（10）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（11）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（12）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（13）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织

和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（14）完成人民政府委托事宜。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市红十字会是独立核算事业机构，内设1个职能科（室）为综合办公室，2016年人员编制数为3人，其中:行政编制0人，事业（参照公务员）编制3名

2、年底在职人数3人，事业在职人（参照公务员）数3人，退休1人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市红十字会部门决算包括：阿图什市红十字会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市阿图什市红十字会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市红十字会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市红十字会2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数45.89万元，其中一般公共预算财政拨款45.89万元；其他收入0万元。与上年相比收入减小2.47万元, 降低5.38%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走，因此收入比上年减小。

本年度支出决算数44.97万元，其中基本支出为44.97万元，项目支出为0万元。与上年相比支出减小3.39万元,降低7%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走，因此收入比上年减小。

本年度我单位年初预算收入为47.29万元，部门收入为45.89万元，与年初预算减小2.47万元、降低3%，减少的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。

年初预算支出为47.29万元，部门支出为44.97万元，与年初预算减小2.32万元、5%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为45.89万元，其中一般公共预算财政拨款45.89万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入减小0万元,增长0%，减小的原因主要是，为新增单位。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为47.29万元，部门收入为45.89万元，与年初预算减小2.47万元、降低3%，减少的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算44.97万元,其中：基本支出为44.97万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505社会保障和就业支出2.8万元、2081601红十字会行政运行支出42.17万元；按经济分类：工资福利支出29.1万元，商品和服务支出6.22万元，对个人和家庭的补助支出9.7万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为47.29万元，部门支出为44.97万元，与年初预算减小2.32万元、5%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计0.9万元，与上年度结余增加0.9万元，增长100%，主要原因为扎帐早，无法支出。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元，与上年度结余保持一致。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数0.71万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。与上年度相比减少0.55万元，降低44%。减少主要原因压缩公用经费，履行节约。

培训费支出决算数2万元，与上年度增加0.5万元，增长35%，原因为培训次数增加。

本年度会议费支出为0万元，无增减变动。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数45.89万元，其中一般公共预算财政拨款45.89万元；其他收入0万元。与上年相比收入减小2.47万元, 降低5.38%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走，因此收入比上年减小。

本年度支出决算数44.97万元，其中基本支出为44.97万元，项目支出为0万元。与上年相比支出减小3.39万元,降低7%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走，因此收入比上年减小。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位年初预算收入为47.29万元，部门收入为45.89万元，与年初预算减小2.47万元、降低3%，减少的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。

年初预算支出为47.29万元，部门支出为44.97万元，与年初预算减小2.32万元、5%，减小的原因主要是一名在职工作人员调走、因此收入比上年减小。九、其他重要事项的情况说明

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费6.19万元，与上年度相比减少2.5万元，降低29%，主要为根据上级有关部门文件要求，加强应急救护培训、预防艾滋病知识培训，宣传红十字事业发展工作。

4、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计45.55万元，其中：流动资产为35.25万元，固定资产为10.3万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值3.84万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为0万元。

国有资产收益征缴情况说明

无国有资产收益征缴情况

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出预算纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算进行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

今年底本单位无项目支出情况

（八）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）16（款）01（项）：指红十字会行政运行。

附件1-1：阿图什市红十字会2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市红十字会.XLS