2016年阿图什市公安局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

　　（1）贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、阿图什市人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定阿图什市公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（5）指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（6）依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（7）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施阿图什市党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

（8）指导管理阿图什市看守所、拘留所等监管场所工作。

（9）规划、指导、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

（10）指导全市公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

（11）指导和监督全州公安机关刑事行政执行活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

（12）指导全市公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（13）领导全市公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作。

（14）制定全市公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

（15）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（16）承办全市人民政府和公安厅交办的其他事项。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

（1）机构情况，包括当年变动情况及原因

阿图什市公安局内设*个科室，属于独立核算机构。编制人数**人，其中：行政编制**人，事业编制**人。

机构未变动。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年末阿图什市公安局在职人数为**人，其中行政编**人，工勤*人，事业编**人,离退休**人。当年人员变动工勤人员退休*人，去世*人。事业编新增人员**人。

（二）、部门决算单位构成。

本部门无下属二级单位

纳入阿图什市阿图什市公安局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市公安局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市公安局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数12081.79万元。与上年相比收入增加**万元,增长***%，增加的原因主要是1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计2738万元元未列入年初预算。

本年度支出决算数11354.01万元。与上年相比支出增加***0万元,增长**%，增加的原因主要是：1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计***万元元未列入年初预算。

2016年年初预算收入为10158.56万元，决算收入为12081.79万元，决算数与决算相比增加****万元，增长***。年初预算支出为10158.56万元，年底决算支出为11354.01万元，与预算相比增加****万元，增长***%，增加的主要原因为1、1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计****万元元未列入年初预算。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为12081.79万元，其中一般公共预算财政拨款11676.76万元，占总收入的96.65%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入405.04万元，占3.35%。与上年相比收入增加****万元,增长***%，增加的原因主要是1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计2738万元元未列入年初预算。

与预算相比情况：2016年年初预算收入为10158.56万元，决算收入为12081.79万元，决算数与决算相比增加1923.23万元，增长18.93。增加的主要原因为1、1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计2738万元元未列入年初预算。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算10594.11万元,其中：基本支出为7988.44万元，占75.4%，项目支出为2739.89万元，占25.86%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年度部门支出决算10594.11万元,按功能分类2040201行政运行7973.46万元，2040204事业运行214.54万元，2040205 ******5万元，2040211 禁毒管理17.97万元，2040212 道路交通管理222.75万元，2040217 *****93.21万元，2040299 其他公安支出2400.96万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出424.31万元，2080801 死亡抚恤1.81万元；按经济分类包括：工资福利支出6978.82万元，商品和服务支出1919.25万元，对个人和家庭的补助支出1481.78万元，其他资本性支出974.15万元；

与预算相比情况：年初预算支出为10158.56万元，年底决算支出为11354.01万元，与预算相比增加******万元，增长***%，增加的主要原因为1、1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计2738万元元未列入年初预算。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计1413.56万元，与上年度结余相比增加****万元，增长****%，增加的主要原因为项目未实施完成，导致结余资金增加。

其中基本支出结转结余358.46万元，项目支出结余1055.10万元。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数325.88万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费325.88万元。与上年度相比减少13.34万元，降低3.93%，减少的原因主要是压缩公用经费，履行节约。

培训费支出决算数90.82万元。与上年度相比增加60.14万元，增长%，主要原因为新招录的人员进行岗前培训。

本年度会议费支出为0.37万元，主要原因为表彰大会经费。

（六）、部门预算执行情况分析说明

2016年年初预算收入为10158.56万元，决算收入为12081.79万元，决算数与决算相比增加****万元，增长****。年初预算支出为10158.56万元，年底决算支出为11354.01万元，与预算相比增加****万元，增长***%，增加的主要原因为1、1、部分民警享受职务职级并行工资增加、养老并轨后人员工资整体增加。人员增加导致整体人员经费支出增加。2、中央转移支付资金和其他资金收入共计2738万元元未列入年初预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费625.68万元，与上年度相比减少313.35万元，减少33.37%，减少的主要原因为压缩公用经费，履行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计10191.83万元，其中：流动资产为1878.65万元，固定资产为8313.19万元，其中：房屋14,943.58平方米，价值1654.57万元，共有车辆为****辆，价值****万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车***辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为5054.61万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度无开展预算绩效管理工作。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：204（类）02（款）01（项）：指公共安全支出—公安— 行政运行。204（类）02（款）04（项）：指公共安全支出—公安— 治安管理。204（类）02（款）05（项）：指公共安全支出—公安— *****。204（类）02（款）11（项）：指公共安全支出—公安— 禁毒管理。

204（类）02（款）12（项）：指公共安全支出—公安— 道路交通管理。

204（类）02（款）17（项）：指公共安全支出—公安— ******

204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出—公安— 其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。

2016三公经费.xls

2016决算报表新.XLS