阿图什市人民代表大会常务委员会

来源	阿图什市财政局	发布时间	2017-09-23 15:21	阅读

2016年阿图什市人民代表大会常务委员会决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

　　1、监督“一府两院”依法行政，公正司法，审议批准重大事项，任命人民代表大会常务委员会，政府，法检两院组成人员办理人民代表大会常务委员会代表议案建议，审查批准年度财政预算决算和国民经济发展计划.

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市人民代表大会常务委员会是正县级独立核算行政机构，内设5个职能科（室）办公室、代表人事工委、财经工委、教科文卫工委、法治工委等，2016年人员编制数为20人其中（人民代表大会常务委员会行政编制18名，工勤事业编制2名。）

2、现有行政在职人数27人，退休30人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿图什市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿图什市人民代表大会常务委员会部门本级本级决算，无所属单位决算。

纳入阿图什市人民代表大会常务委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	阿图什市人民代表大会常务委员会

二、市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、市阿图什市人民代表大会常务委员会2015年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数601.79万元，与上年度相比增加2.49万元，增长0.42%，增加的主要原因为今年调来4人，所以人员经费比上年度增加。本年度支出决算602.28万元,与上年相比减少20.45万元，降低3.28%，减少的主要原因为退休人员归入社保局管理，所以人员经费减少。年末结转和结余14.51万元，与上年相比减少0.49万元，降低3.24%，减少的主要原因为上年结余开支一部分。

本年度年初预算收入为601.79万元，部门收入为601.79万元，预算与决算保持平衡。本年度年初预算支出为601.79万元，部门支出为602.28万元，与年初预算相比增加0.49万元，增长0.08%，增加的主要原因为今年调来4人，所以人员经费比预算增加。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入决算数601.79万元，其中一般公共预算财政拨款601.79万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。增加的主要原因为今年调来4人，所以人员经费比上年度增加。

与预算相比情况：本年度年初预算收入为601.79万元，部门收入为601.79万元，预算与决算保持平衡。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算602.28万元，其中：基本支出602.28万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类：2010101行政运行513.16万元，2010104人大会议47.78万元，2010108 代表工作12万元，2010199 其他人大事务支出7万元2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元，2080801死亡抚恤1.81万元；按支出经济分类，工资福利支出261.10万元，商品和服务支出114.15万元，对个人和家庭的补助支出24.76万元，其他资本性支出2.27万元。

与预算相比情况：本年度年初预算支出为601.79万元，部门支出为602.28万元，与年初预算相比增加0.49万元，增长0.08%，增加的主要原因为今年调来4人，所以人员经费比预算增加。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计14.51万元。同比上年减少0.48万元，减少3.24%，主要原因是：节约开支.

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数15.63万元，其中：公务用车运行维护费15.63万元。与上年度相比减少6.83万元，降低30.39%，减少的主要原因为节约开支。

培训支出决算数0.31万元，与上年度减少3.32万元，降低91.35%，减少的主要原因为今年将人大代表培训人次减少。

3. 会议费支出情况：本年会议费支出22.74万元，与上年增加3.58万元，增长18.7%，增加原因为今年举行了5年一次的换届选举会。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度年财政拨款初预算收入为601.79万元，财政拨款部门收入为601.79万元，预算与决算保持平衡。本年度财政拨款年初预算支出为601.79万元，财政拨款部门支出为602.28万元，与年初预算相比增加0.49万元，增长0.08%，增加的主要原因为今年调来4人，所以人员经费比预算增加。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费116.42万元，与上年度相比增加11.17万元，增长10.62%，增加原因为今年举行了5年一次的换届选举会。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计126.01万元，其中：流动资产为27万元，固定资产为99万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为3辆，价值80.52万元。其中：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为18.48万元。

国有资产收益征缴情况说明

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）、项目资金使用情况说明

2017年度本单位无项目支出情况。

（八）、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）01（款）01（项）：指一般公共服务支出—人大事务— 行政运行。201（类）01（款）04（项）：指一般公共服务支出—人大事务— 人大会议。201（类）01（款）08（项）：指一般公共服务支出—人大事务— 代表工作。201（类）01（款）99（项）：指一般公共服务支出—人大事务— 其他人大事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤。

附件1-1：人大2016年部门决算公开表.xls

新疆阿图什市人民代表大会常务委员会.XLS

解读文章