2016年阿图什市发展和改革委员会部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

　1.研究提出阿图什市国民经济和社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出阿图什市一、二、三产业发展的规划。2.研究分析国内外、区内外及我市经济形势和发展情况，会同有关部门分析、协调处理我市在经济运行中出现的矛盾和问题，对全市国民经济和社会发展进行宏观调控。3.负责全市价格宏观管理和综合平衡，研究拟定和组织实施价格政策，调控全市价格水平，制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目。4.研究阿图什市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定阿图什市综合性经济体制改革方案，负责阿图什市西部开发领导小组办公室的日常工作。5.研究提出阿图什市全社会固定资产投资总规模，规划重点项目和生产力布局；负责编制、下达阿图什市固定资产投资计划，重点项目计划和前期项目计划，负责全市重点项目的管理和组织协调工作。6.研究提出阿图什市区域经济、资源开发生产力布局和生态环境建设规划，组织审核上报、审核专项规划，引导和调控市场，促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。7.研究提出阿图什市国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。8.做好全市科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配完善社会保障与经济社会发展的政策。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市发展和改革委员会内设8个职能科（室）办公室、投资科、农经科、国民经济综合科、社会发展科、基础产业科。

2、阿图什市发展和改革委员会是独立核算事业机构,编制人数为29人，其中行政编制20人，事业编制9名。年底在职人数26人，行政在职人数20人，事业在职人数6人，退休0人。

一、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿图什市发展和改革委员会部门决算包括：阿图什市发展和改革委员会部门本级决算和本部门下属一个二级单位，阿图什市粮食局

纳入阿图什市发展和改革委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市发展和改革委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数430.99万元，其中公共预算财政拨款430.99万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加15万元，增加3%，增加的原因主要是今年人员增加。

本年度支出决算数428.24万元，其中基本支出为428.24万元，项目支出为0万元。与上年相比支出增加14.02万元，增加3%，增加的原因主要是今2016年度有人员增加，项目结余、办公设备增加、工资调资上涨等情况。

本年度我单位年初预算收入为430.99万元，部门收入为430.99万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为430.99万元，部门支出为428.24万元，与年初预算相比减少2.75万元，降低0.6%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

（二）部门收入情况说明

本年度收入决算数430.99万元，其中公共预算财政拨款430.99万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加15万元，增加3%，增加的原因主要是今年人员增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为430.99万元，部门收入为430.99万元，与年初预算保持平衡。

（三）部门支出情况说明

本年度部门支出决算428.24万元，其中：基本支出为428.24万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

按功能分类包括：2010401行政运行335万元，2010450事业运行42万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，2130502 一般行政管理事务12万元，2130599其他扶贫支出21万元；按经济分类工资福利支出228万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助113万元；其他资本性支出1.3万元。

与预算相比情况：年初预算支出为74317.92万元，部门支出为73929.47万元，与年初预算相比减少388.45万元，降低0.5%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

（四）部门结转结余情况说明

2016年度结转结余资金19.57万元，与上年度结余相比增加5.57万元，增长2%。主要原因为未及时支付。

其中基本支出结转结余5.57万元，项目支出结余14万元。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度三公经费支出决算数4.9万元。。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.9万元。与上年度减少2.7万元，降低36%，原因是一辆公务用车停止使用。

本年度培训费0.12万元，比上年减少0.1万元，主要为单位持有会计证人员继续培训费用。

会议费支出为0，与上年保持一致。

（六）部门预算执行情况分析说明

1）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入决算数430.99万元，其中公共预算财政拨款430.99万元；其他收入0万元。与上年相比收入增加15万元，增加3%，增加的原因主要是今年人员增加。

本年度支出决算数428.24万元，其中基本支出为428.24万元，项目支出为0万元。与上年相比支出增加14.02万元，增加3%，增加的原因主要是今2016年度有人员增加，项目结余、办公设备增加、工资调资上涨等情况。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位年初预算收入为430.99万元，部门收入为430.99万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为430.99万元，部门支出为428.24万元，与年初预算相比减少2.75万元，降低0.6%，减少的主要原因为有些支出来不及开支，导致结余资金增加。

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费87.75万元，与上年度相比增加48%，原因为今年有项目支出，有人员增加，工资调整，养老金补充缴纳，职业年金补充缴纳等情况。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计222.3万元，其中：流动资产为152.4万元，固定资产为69.87万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为1辆，价值13.21万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为56.66万元。

国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

5）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况说明

2016年度本单位没有项目支出。

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九)专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）04（款）01（项）：指一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行。201（类）04（款）50（项）：指一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）05（款）02（项）：指农林水支出—扶贫—一般行政管理事务。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出—扶贫—其他扶贫支出。

新疆阿图什市发展和改革委员会.XLS

2016年阿图什市发改委财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls