2016年阿图什市松他克乡政府部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

1、制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

阿图什市松他克乡政府是独立核算事业机构，内设8个职能科（室）:办公室、人事科、基层办、扶贫办、项目办、安居富民办、残联、民政办，下属2个事业单，2016年人员编制数为73人其中（行政编制68人，事业编制5名（参照68人，纯事业5人）。年底在职人数96人，事业在职人数5人，退休56人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，松他克乡政府部门决算包括：松他克乡政府部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿图什市松他克乡政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿图什市松他克乡政府2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数3527.3万元，与上年相比收入增加802.1万元,增长29.43%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算数3527.3万元，与上年相比支出增加801.3万元,增长29.40%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度我单位年初预算收入为1383.4万元，部门收入为3527.9万元，比年初预算增加2145.9万元，增长155.12%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金。财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为1,383.4万元，部门支出为3527.9万元，比年初预算增加2145.9万元，增长155.12%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金。

二、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为3527.9万元，其中一般公共预算财政拨款3522.9万元，占总收入的99%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入4.4万元，占1%。与上年相比收入增加802.1万元,增长29.43%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为1383.4万元，部门收入为3527.3万元，与上年相比收入增加2145.9万元,增长155.12%，增加的原因主要是财政拨款增加。

三、部门支出情况说明

本年度部门支出决算3527.3万元,其中：基本支出为3527.3万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类按功能分类201030行政运行1,875.9万元，2013299 其他组织事务支出599.5万元，2013499其他统战事务支出48.2万元，2080101 行政运行38万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.5万元，2080801死亡抚恤1.8万元，2130126农村公益事业40.0万元，2130142农村道路建设22.5万元，2130599其他扶贫支出572.0万元，2130701对村级一事一议的补助135.0万元，2130705对村民委员会和村党支部的补120.8万元 按经济分类包括：工资福利支出1,105.1万元，商品和服务支出252.5万元，对个人和家庭的补助支出1,360.2万元，其他资本性支出809.6万元；项目支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出为1383.4万元，部门支出为3527.2万元，与预算增加2145.9万元，增长155.12%，增加的主要原因财政拨款增加。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计1.3万元元，与上年度基本持平。

其中基本支出结转结余1.3万元，项目支出结余0万元。与上年度基本持平。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数6.1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费6.1万元。与上年度相比减少0.08万元，降低1.33%，减少的主要原因是经费增加。

培训费支出决算数1.6万元。与上年度减少3.4万元，降低68.37%，减少的主要原因是培训次数减少。

本年度会议费支出为8万元，与上年度减少2.1万元，降低20.67%，与上年度减少的原因节约开支。

六、部门预算执行情况分析说明

（一） 综合收支与上年度决算对比情况

本本年度收入决算数3527.3万元，与上年相比收入增加802.1万元,增长29.43%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

本年度支出决算数3527.3万元，与上年相比支出增加801.3万元,增长29.40%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金，财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。

（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

本年度我单位年初预算收入为1383.4万元，部门收入为3527.9万元，比年初预算增加2145.9万元，增长155.12%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金。财政追加工资个人部分和养老保险及基业年金。年初预算支出为1,383.4万元，部门支出为3527.9万元，比年初预算增加2145.9万元，增长155.12%。增加的原因主要是由于工资的调整及养老保险和基业年金。

（三） 机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费1,062.1万元，与上年度相比增加132.6万元，增长14.33%，增加的主要原因为开支增多。

（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计1,418.2万元，其中：流动资产为919.3万元，固定资产为499.0万元，其中：房屋8,238.00平方米，价值337.1万元，共有车辆为2辆，价值54.3万元。其中 ：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为103.5万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

无项目资金安排。

八、其他重要事项的情况说明

无其他情况说明。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出-组织事务—其他组织事务支出。201（类）34（款）99（项）：一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。208（类）01（款）01（项）：指社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。213（类）01（款）26（项）：指农林水支出-农业- 农村公益事业。213（类）01（款）42（项）：指农林水支出-农业- 农村道路建设。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出-扶贫- 其他扶贫支出。213（类）07（款）01（项）：指农林水支出-农村综合改革- 对村级一事一议的补助。213（类）07（款）05（项）：指农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。231（类）03（款）01（项）：指债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府一般债券还本支出。

附件1-1：松他克乡政府2016三公经费支出表.xls

新疆阿图什市松他克乡政府.XLS