2016年阿图什市环保局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能；环境执法，收环境污染费，空气质量检测等信息服务。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、阿图什市环保局是独立核算事业机构，内设4个职能科（室），2016年人员编制数为22人，其中行政编制6人，事业编制16名

2、年底在职人数23人，其中：行政在职5人，事业在职人数17人，退休5人。

（二）、部门决算单位构成。

本部门无下属二级单位。

纳入阿图什市环保局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、阿图什市环保局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、阿图什市环保局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数299万元，与上年相比收入增加4万元,增长1.3%，增加的原因主要是今年排污费收入增加，返还的经费用于支出。

本年度支出决算数289万元，与上年相比支出减少6万元,减少2%，减少的原因主要是今年年低退休两个人。

本年度结转和结余资金10万元，与上年增加10万元，增长100%，增加的主要原因为排污费项目没有实施完。

本年度我单位年初预算收入为299万元，部门收入为299万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为299万元，部门支出为289万元，与年初预算相比减少10万元，降低3%，减少的主要原因为今年年低退休两个人，所以人员经费减少。

（二）、部门收入情况说明

本年度部门收入合计为299万元，其中一般公共预算财政拨款299万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。与上年相比收入增加3万元,增长0.1%，增加的原因主要是今收排污费收入增加。

与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为299万元，部门收入为299万元，与年初预算保持平衡。

（三）、部门支出情况说明

本年度部门支出决算289万元,其中：基本支出为289万元，占100%，项目支出为0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出按功能分类2080505社会保障和就业支出16万元，2110101环境运行支出250万元2110307 排污费安排的支出23万元；按经济分类：工资福利支出225万元，商品和服务支出23万元，对个人和家庭的补助支出40万元，其他资本性支出1万元。

与预算相比情况：年初预算支出为299万元，部门支出为289万元，与年初预算相比减少10万元，降低3%，减少的主要原因为今年年低退休两个人，所以人员经费减少。

（四）、部门结转结余情况说明

本年度结转和结余资金10万元，与上年增加10万元，增长100%，增加的主要原因为排污费项目没有实施完。

其中基本支出结转结余0万元，项目支出结余0万元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度“三公”经费支出决算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，与上年相比减少2万元，降低29%，主要原因为节约公用经费。

培训费支出决算数0万元。

本年度会议费支出为0万元。

（六）、部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况

本年度我单位年初预算收入为299万元，部门收入为299万元，与年初预算保持平衡。年初预算支出为299万元，部门支出为289万元，与年初预算相比减少10万元，降低3%，减少的主要原因为今年年低退休两个人，所以人员经费减少。

本年度收入决算数299万元，与上年相比收入增加4万元,增长1.3%，增加的原因主要是今年排污费收入增加，返还的经费用于支出。本年度支出决算数289万元，与上年相比支出减少6万元,减少2%，减少的原因主要是今年年低退休两个人。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度我单位财政拨款年初预算收入为299万元，财政拨款部门收入为299万元，与年初预算保持平衡。财政拨款年初预算支出为299万元，财政拨款部门支出为289万元，与年初预算相比减少10万元，降低3%，减少的主要原因为今年年低退休两个人，所以人员经费减少

3、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费24万元，与上年度减少26万元，降低52%，减少的主要原因为节约开支。

4、部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产总计145万元，其中：流动资产为15万元，固定资产为131万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆为2辆，价值30万元。其中：部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产为101万元。

国有资产收益征缴情况说明：今年底无国有资产收益征缴情况说明

5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

（七）项目资金使用情况

本年度无项目支出情况

（八）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

（九）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：2015年度支出预算未完成，结转到2016年继续使用的资金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程前期费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）01（款）01（项）：指节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行。211（类）03（款）07（项）：指节能环保支出—污染防治—排污费安排的支出。

阿图什市环保局2016年部门决算三公经费表.xls

新疆阿图什市环境保护局.XLS