阿图什市2015年决算及2016年预算草案表格

来源	阿图什市财政局	发布时间	2018-12-09 19:28	阅读

阿图什市2015年财政预算

执行情况与2016年财政预算（草案）

阿图什市财政局

2016年1月

一、2015年阿图什公共财政预算收入情况 …… …… … … … …（1）

二、2015年阿图什公共财政预算支出情况 … … … … … ……（2）

三、2015年阿图什政府性基金收入情况 … … … … … … …（3）

四、2015年阿图什政府性基金支出情况 … … … … … … … （4）

五、2016年阿图什公共财政预算收入安排情况 … … … … … … (5)

六、2016年阿图什公共财政预算支出安排情况 … … … … … …(6)

七、2016年阿图什政府性基金收入安排情况　… … … … … (7)

八、2016年阿图什政府性基金支出安排情况 … … … … … …(8)

九、2016年阿图什本级公共财政预算收支安排明细　 … … … (9)

表一：2015年阿图什市公共财政预算收入情况
			单位:万元
项目	2014年完成数	2015年完成数	比上年增（减）%
一、税收收入小计	24706	21755	-11.94
增值税（25％）	1954	1363	-30.25
营改增	1438	867
营业税	12066	10798	-10.51
企业所得税	1798	2122	18.02
企业所得税退税
个人所得税	1809	1751	-3.21
资源税	578	127	-78.03
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税	1271	1255	-1.26
房产税	512	662	29.30
印花税	401	397	-1.00
城镇土地使用税	318	259	-18.55
土地增值税	924	547	-40.80
车船使用和牌照税	868	894	3.00
耕地占用税	6	128	2033.33
契税	763	585	-23.33

二、非税收入小计	8906	8970	0.72
专项收入	568	1471	158.98
行政事业性收费收入	4963	3432	-30.85
罚没收入	594	625	5.22
国有资产经营收入
国有资源（资产）有偿使用	2777	3391	22.11
其他收入	4	51	1175.00

公共财政预算收入	33612	30725	-8.59

表二：2015年阿图什市公共财政预算支出情况
			单位:万元
项目	2014年完成数	2015年完成数	比上年增（减）%	备注
一、一般公共服务	24655	29791	20.83
二、外交
三、国防	84	19	-77.38
四、公共安全	13030	14405	10.55
五、教育	56318	75626	34.28
六、科学技术	248	342	37.90
七、文化体育与传媒	3959	5255	32.74
八、社会保障和就业	13216	15915	20.42
九、医疗卫生	19592	27840	42.10
十、节能环保	3436	6147	78.90
十一、城乡社区事务	11818	7951	-32.72
十二、农林水事务	35520	49844	40.33
十三、交通运输	2311	844	-63.48
十四、资源勘探电力信息等事务	626	1370	118.85
十五、商业服务业等事务	1143	1486	30.01
十六、金融监管等事务支出	21	25	19.05
十九、国土资源气象等事务	735	866	17.82
二十、住房保障支出	19837	25540	28.75
二十一、粮油物资储备事务	375	802	113.87
二十二、预备费
二十四、其他支出	1833	2195	19.75

公共财政预算支出	208757	266263	27.55

表三：2015年阿图什市政府性基金收入情况

			单位:万元
项目	2014年完成数	2015年完成数	比上年增（减）%
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
文化事业建设费收入
地方教育附加收入	369		-100.00
新增建设用地土地有偿使用费收入
育林基金收入
森林植被恢复费
残疾人就业保障金收入	77		-100.00
政府住房基金收入			#DIV/0!
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	10898	5573	-48.86
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	349	86	-75.36
小型水库移民扶助基金收入
其他政府性基金收入

政府性基金收入	11693	5659	-51.60

表四：2015年阿图什市政府性基金支出情况

			单位:万元
项目	2014年完成数	2015年完成数	比上年增（减）%
一、一般公共服务
二、教育	364		-100.00
三、文化体育与传媒	24	80	233.33
四、社会保障和就业	209	821	292.82
五、节能环保
六、城乡社区事务	12658	6088	-51.90
七、农林水事务	163		-100.00
八、交通运输
九、资源勘探电力信息等事务		20
十、商业服务业等事务
十一、其他支出	692	630	-8.96

政府性基金支出	14110	7639	-45.86

表五：2016年阿图什市公共财政预算收入安排情况
			单位:万元
项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增（减）%
一、税收收入	21,755	24,987	14.86
增值税	1363	1,500	10.05
营改增	867	1,500
营业税	10798	11,400	5.58
企业所得税	2122	2,300	8.39
企业所得税退税
个人所得税	1751	1,800	2.80
资源税	127	487	283.46
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税	1255	1,500	19.52
房产税	662	700	5.74
印花税	397	500	25.94
城镇土地使用税	259	400	54.44
土地增值税	547	1,000	82.82
车船税	894	1,000	11.86
耕地占用税	128		-100.00
契税	585	900	53.85
二、非税收入	8970	8804	-1.85
专项收入	1471	1,300	-11.62
行政事业性收费收入	3432	2,472	-27.97
罚没收入	625	700	12.00
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入	3391	4,332	27.75
其他收入	51		-100.00

公共财政预算收入	30725	33791	9.98

表六：2016年阿图什市公共财政预算支出安排情况
			单位:万元
项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增（减）%
一、一般公共服务	29791	34289	15.10
二、外交
三、国防	19	22	15.79
四、公共安全	14405	16580	15.10
五、教育	75626	91057	20.40
六、科学技术	342	393	14.91
七、文化体育与传媒	5255	6049	15.11
八、社会保障和就业	15915	18318	15.10
九、医疗卫生	27840	32044	15.10
十、节能环保	6147	7075	15.10
十一、城乡社区事务	7951	9152	15.11
十二、农林水事务	49844	57370	15.10
十三、交通运输	844	972	15.17
十四、资源勘探电力信息等事务	1370	1577	15.11
十五、商业服务业等事务	1486	1710	15.07
十六、金融监管等事务支出	25	29	16.00
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务	866	997	15.13
十九、住房保障支出	25540	29397	15.10
二十、粮油物资储备事务	802	923	15.09
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出	2195	2526	15.08


公共财政预算支出	266263	310480	16.61

表七：2016年阿图什市政府性基金收入安排情况
			单位:万元
项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增（减）%
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
文化事业建设费收入
地方教育附加收入
新菜地开发建设基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
育林基金收入
森林植被恢复费
地方水利建设基金收入
南水北调工程基金收入
残疾人就业保障金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	5573	6109	9.62
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
福利彩票公益金收入
体育彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	86	100	16.28
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
体育部门收费
贸促会收费
无线电频率占用费
其他政府性基金收入

政府性基金收入	5659	6209	10

表八：2016年阿图什市政府性基金支出安排情况
单位:万元
项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增（减）%
一般公共服务
教育
文化体育与传媒	80	50	-37.50
社会保障和就业	821	500	-39.10
节能环保
城乡社区事务	6088	5,659	-7.05
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务	20		-100.00
商业服务业等事务
其他支出	630		-100.00






合计	7,639	6,209	-18.72

表九：2016年阿图什市公共财政预算收支安排明细
						单位：万元
	收入			支出		备注
	项目	预算数		项目	预算数	备注
一、	税收收入	25000	一、	一般公共服务支出	19605
	增值税（25％）	1500		人大事务	570
	营改增	1500		行政运行（人大事务）	543
				人大会议	15
				代表工作	12
	营业税	11400		政协事务	421
	企业所得税	2300		行政运行（政协事务）	400
	个人所得税	1800		政协会议	12
	城市维护建设税	1500		委员视察	9
	印花税	500
	房产税	700		政府办公厅（室）及相关机构事务	10548
	车船税	1000		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10548
	资源税	500
	城镇土地使用税	400		发展与改革事务	375
	土地增值税	1000		行政运行（发展与改革事务）	322
	契税	900		事业运行（发展与改革事务）	53
二、	非税收入小计	8791		统计信息事务	264
	专项收入	1300		行政运行（统计信息事务）	228
	行政事业性收费	2459		专项统计业务	8
	收入			专项普查活动	20
	罚没收入	700		统计抽样调查	8
	国有资源（资	4332		财政事务	1408
	产）有偿使用			行政运行（财政事务）	1383
	其他收入			财政国库业务	25
				审计事务	282
				行政运行（审计事务）	282
				纪检监察事务	522
				行政运行（纪检监察事务）	522
				商贸事务	253
				行政运行（商贸事务）	253
				工商行政管理事务	742
				行政运行（工商行政管理事务）	710
				工商行政管理专项	15
				消费者权益保护	7
				其他工商行政管理事务支出	10
				民族事务	191
				行政运行（民族事务）	191
				档案事务	100
				行政运行（档案事务）	100
				民主党派及工商联事务	82
				行政运行（民主党派及工商联事务）	82
				群众团体事务	291
				行政运行（群众团体事务）	291
				党委办公厅（室）及相关机构事务	2595
				行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2595
				组织事务	473
				行政运行（组织事务）	473
				宣传事务	188
				行政运行（宣传事务）	188
				统战事务	125
				行政运行（统战事务）	125
			二、	外交
				外交管理事物
				行政运行
				其他外交管理事物
			三、	国防支出
				现役部队
				现役部队
				国防动员
				兵役征集
				人民防空
			四、	公共安全支出	10175
				武装警察
				内卫
				边防
				消防
				公安	7385
				行政运行（公安）	6687
				治安管理	350
				国内安全保卫	5
				禁毒管理	5
				道路交通管理	100
				拘押收教场所管理	52
				其他公安支出	186
				国家安全
				行政运行
				检察	689
				行政运行（检察）	689
				法院	1460
				行政运行（法院）	1460
				司法	603
				行政运行（司法）	543
				基层司法业务	25
				普法宣传	10
				法律援助	10
				律师公证管理	10
				社区矫正	5
				其他公共安全支出	38
			五、	教育支出	66489
				教育管理事务	151
				行政运行（教育管理事务）	151
				普通教育	65614
				学前教育	5835
				小学教育	34698
				中学教育	22098
				高中教育	2983
				特殊学校教育	96
				干部教育	628
			六、	科学技术支出	329
				科学技术管理事务	228
				行政运行（科学技术管理事务）	228
				其他科学技术普及支出	101
			七、	文化体育与传媒支出	3799
				文化	928
				行政运行
				图书馆	194
				艺术表演团体	610
				群众文化	124
				文物	70
				行政运行（文物）	70
				体育
				其他体育支出	204
				广播影视	803
				行政运行（广播影视）	76
				电视	20
				广播	707
				新闻出版	1794
				其他新闻出版广播影视支出	1759
				其他文化体育与传媒支出	35
			八、	社会保障和就业支出	2913
				人力资源和社会保障管理事务	1362
				行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	921
				社会保险经办机构	441
				民政管理事务
				行政运行（民政管理事务）	326
				其他民政管理事务支出	221
				行政事业单位离退休	720
				离退休人员管理机构	337
				儿童福利	383
				城乡居民基本养老保险基金支出	5
			九、	医疗卫生与计划生育支出	14547
				医疗卫生与计划生育管理事务	951
				行政运行（医疗卫生管理事务）	930
				其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21
				公立医院	8456
				综合医院	2719
				城市社区卫生机构	851
				乡镇卫生院	4886
				公共卫生	1458
				疾病预防控制机构	706
				卫生监督机构	105
				妇幼保健机构	647
				计划生育事务	3453
				其他计划生育事务支出	3453
				食品和药品监督管理事务	231
				行政运行（食品和药品监督管理事务）	231
			十、	节能环保支出	324
				环境保护管理事务	294
				行政运行（环境保护管理事务）	294
				污染防治	30
				排污费安排的支出	30
			十一、	城乡社区支出	3555
				城乡社区管理事务	3555
				行政运行（城乡社区管理事务）	5459
				其他城乡社区管理事务支出	200
				城乡社区规划与管理	187
				其他城乡社区公共设施支出	319
				城乡社区环境卫生	1390
			十二、	农林水支出	21882
				农业（农林水支出）	15164
				行政运行（农业）	1224
				事业运行（农业）	3814
				科技转化与推广服务	4230
				病虫害控制	2885
				执法监管	265
				统计监测与信息服务	2440
				防灾减灾	1
				农业生产支持补贴	305
				林业	4277
				行政运行（林业）	1617
				林业事业机构	2562
				林业执法与监督	98
				水利	2290
				行政运行（水利）	269
				水资源节约管理与保护	253
				其他水利支出	1768
				对村民委员会和村党支部的补助	148
				对村集体经济组织的补助	2
			十三、	交通运输支出	519
				公路水路运输	519
				行政运行（公路水路运输）	519
			十四、	资源勘探电力信息等支出	281
				安全生产监管	281
				一般行政管理事务（安全生产监管）	281
			十五、	商业服务业等支出
				商业流通事务
				行政运行（商业流通事务）
				其他商业流通事务支出
				旅游业管理与服务支出
				行政运行（旅游业管理与服务支出）
	收入合计	33791	十六、	国土海洋气象等支出	625
				国土资源事务	610
	上级补助收入			行政运行（国土资源事务）	571
	返还性性收入			国土资源规划及管理	39
	增值税和消费			地震事务
	性税收返还			行政运行（地震事务）
	收入			气象事物	15
	一般性转移支付	146639		气象基础设施建设与维修	15
	收入		十七、	粮油物资储备支出	212
	体制补助收入			粮油事务	212
	均衡性转移支			行政运行（粮油事务）	212
	付补助收入		十八、	预备费	300
	调整工资转移			预备费	300
	支付补助收入			预备费	300
	矿产品税返		十九、	国债还本付息支出	12508
	收入			国内债务付息	12508
	结算补助收入			国内债务付息
	其他补助		二十、	其他支出	17370
	争取自治区			年初预留	12370
	补助			其他支出		收支不含上级专项
				其他支出	5000	收支不含上级专项
	收入总计	180,430		支出总计	180,430

2016年阿图什市本级公共财政预算支出明细表（经济科目分类）
			单位:万元
项目	经济分类支出
	总计	财政拨款支出	补充公用经费支出
	180,430.00	149,240.00	31,190.00
一、工资福利支出	113,718.00	113,718.00
基本工资	27,814.00	27,814.00	0.00
津贴补贴	28,489.00	28,489.00
中央艰苦边远地区津补贴	8,763.00	8,763.00
保留地区补贴	4,407.00	4,407.00
岗位津贴	529.00	529.00
南疆工作补贴	8,889.00	8,889.00
年终一次性奖金	2,316.00	2,316.00	0.00
社会保障缴费	21,607.00	21,607.00
绩效、精神文明、综合治理工资	7,750.00	7,750.00
其他工资福利支出	3,154.00	3,154.00	0.00
二、商品和服务支出	36,155.00	5,436.00	30,719.00
办公费	842.00	842.00
印刷费	164.00	164.00
咨询费	0.00		0.00
手续费	11.00	11.00
水费	87.00	77.00	10.00
电费	202.00	159.00	43.00
邮电费	96.00	96.00
差旅费	133.00	133.00
维修(护)费	170.00	170.00
租赁费	1.00	1.00
会议费	149.00	100.00	49.00
培训费	178.00	136.00	42.00
公务接待费	175.00	175.00	0.00
劳务费	118.00	118.00
公务用车运行维护费	1,294.00	1,294.00
其他商品和服务支出	18,870.00	803.00	18,067.00
公用取暖费	1,157.00	1,157.00
偿还债务支出			12,508.00
三、对个人和家庭的补助	30,557.00	30,086.00	471.00
采暖费	1,604.00	1,604.00
离休工资	110.00	110.00	0.00
退休工资	21,154.00	21,154.00
抚恤和生活补助	529.00	529.00
离休人员医疗费	30.00	30.00	0.00
住房公积金	5,995.00	5,995.00	0.00
人民教育助学金	45.00	45.00	0.00
独生子女费	37.00	37.00	0.00
生活补贴	1,027.00	556.00	471.00
援疆干部生活补助	26.00	26.00	0.00

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