阿图什工业园区管理委员会2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定。

（二）依据阿图什市经济社会发展计划和城市建设总体规划、编制园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施。

（三）负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作。

（四）负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作。

（五）负责园区的建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

（六）负责建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作。

（七）负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品。

（八）负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作。

（九）负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

（十一）监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

（十二）负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作。

（十三）在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。

（十四）负责市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿图什工业园区管理委员会2021年度，实有人数22人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，阿图什工业园区管理委员会部门决算包括：阿图什工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政综合办公室、招商发展局建设环保局、国土资源分局、财政局、社会事业管理局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入59412.68万元，与上年相比，增加42726.30万元，增长256.05%，主要原因是：上级投入政府性基金较大。本年支出59342.51万元，与上年相比，增加42658.30万元，增长255.68%，主要原因是：上级投入政府性基金较大。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入59412.68万元，其中：财政拨款收入51381.77万元，占86.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8030.91万元，占13.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出59342.51万元，其中：基本支出2021.80万元，占3.41%；项目支出57320.71万元，占96.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入51381.77万元，与上年相比，增加34748.39万元，增长208.91%。主要原因是：2021年上级投入政府性基金及专项项目资金较大。财政拨款支出51381.77万元，与上年相比，增加34748.39万元，增长208.91%，主要原因是：2021年上级投入政府性基金及专项项目资金较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1313.42万元，决算数51381.77万元，预决算差异率3812.06%，主要原因是：专项资金及政府性基金预算未纳入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数1313.42万元，决算数51381.77万元，预决算差异率3812.06%，主要原因是：专项资金及政府性基金预算未纳入年初部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5381.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011308招商引资1731.91万元；

2013299其他组织事务支出3.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.26万元;

2150517产业发展3527.79万元；

2150805中小企业发展专项92.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.39万元，其中：

人员经费290.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费433.09万元，包括：办公费、电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，比上年增加0.05万元，增长2.13%，主要原因是我单位今年检查比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长2.13%，主要原因是我单位今年检查比较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排年初预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据八项规定节约经费，预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据八项规定节约经费，预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入46000万元，与上年相比，增加33000万元，增长253.85%，主要原因是：上级投入项目比较多，因此政府性基金收支较大。政府性基金预算财政拨款支出46000万元。与上年相比，增加33000万元，增长253.85%，主要原因是：上级投入项目比较多，因此政府性基金收支较大。

政府性基金预算财政拨款支出46000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出46000万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什工业园区管理委员会公用经费433.09万元，比上年减少527.17万元，降低54.90%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额292.32万元，其中：政府采购货物支出99.56万元、政府采购工程支出25.11万元、政府采购服务支出167.65万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2370.42（平方米），价值209.48万元。车辆6辆，价值120.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般业务用车4辆、垃圾车和通勤用车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金487.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了单位人员经费、办公、水电、取暖费、劳务费、公务车辆维修维护费等的支出，保障年度内园区正常运行和工作的顺利开展；二是项目方面，2021年工业园区基础设施维修维护费支出99.57万元用于改建值班室1间，更换193盏太阳能路灯，建设2000平方米停车场地坪，完成2份园区规划报告，维护63块广告牌，园区整体维护期12个月，维护园区内专用及视频网络链路12个月。通过项目实施，有效改善工业园区基础设施承载条件，提高园区企业的生产生活条件，促进周边富余劳动力就业致富奔小康。2021年污水处理厂运行经费支出383.25万元用于处理园区全年190万立方米污水,通过项目实施，有效保障污水公司的污水处理工作正常运行、提高园区污水处理能力，保证园区污水得到有效治理，保障污水的安全、及时输送与达标排放,降低因污水造成的环境污染问题，提升园区整体环境标准。2021年县级领导配套经费2.39万元用于租赁车辆1辆及采购办公用品1批等,通过项目实施，保障日常工作的顺利开展，及时有效地完成各项工作任务，并持续为人民群众提供服务。公务用车运行维护费2.4万元，用于保障2辆公务用车，通过项目实施，将公务用车经费在节省开支的情况下发挥最大效用，使公务用车年度内正常运行，为园区各项工作的正常开展提供保障。发现的问题及原因：一、未科学有效的建立绩效考核制度，没能合理有效的提升项目整体管理水平，在项目运行中欠缺相关的制度保障，对于工作规划和工作任务未能充分细化、量化，合理有效的分解设立绩效目标。二、对于预算执行管理工作的重要性认识不够充分，资金安排使用不够及时，导致部分项目滞后；县级配套经费暂缓执行等因素，导致部分指标未能在年度内完成；今后需要建立健全绩效管理考核制度，不断提高预算执行力、资金执行力和资金使用效率。下一步改进措施：一、细化预算编制工作，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、着力加快项目支出，预算编制时做好各项前期准备工作，做到预算一经批复或下达，项目即可落实，资金即可使用，确保各项支出预算及时形成支出，发挥效益。三、强化领导，落实责任应及时组织人员对本单位开展的工作进行督促检查，确保项目及时落地，及时到户，尽快发挥财政资金的引领和带动作用，明确责任；根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推开实施，并严格控制项目质量。四、加强对项目建设业务人员的业务培训，不断提高业务人员的项目管理水平，进一步强化专项资金管理培训工作；对于绩效管理结果和成效的宣传展示还需要进一步加强，需要加大绩效管理的做法成效和探索经验的公开和宣传，不断扩大社会影响；绩效结果运用的手段相对较弱，还要进一步加强研究。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。