阿图什市幸福街道办事处2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 20:16	阅读

阿图什市幸福街道办事处2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

宣传有关人力资源和社会保障方面的政策。协助办理城乡居民社会保险业务工作，承担就业创业合并具体管理工作，做好医疗保险服务工作，开展劳动监察工作，做好基层资料台账和统计上报工作。协助街道办事处制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。完成上级业务主管部门和街道办事处安排的各项工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市幸福街道办事处2021年度，实有人数276人，其中：在职人员226人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，阿图什市幸福街道办事处部门决算包括：阿图什市幸福街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设7个处室,分别是：党建办公室，综合协调办公室，党群服务中心，综合执法办公室，经济发展中心，社会发展事务中心，综治中心。街道下设7个社区1村，分别是：帕米尔西路社区、天山路社区、环城南路社区、幸福路社区、吾斯塘路社区、和谐社区，松他克路社区及塔合提云村。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3715.02万元，与上年相比，增加502.84万元，增长15.65%，主要原因是：本年度本单位调入新增人员25人。本年支出3676.73万元，与上年相比，增加465.06万元，增长14.48%，主要原因是：本年度本单位调入新增人员25人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3715.02万元，其中：财政拨款收入3654.74万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.28万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3676.73万元，其中：基本支出3675.15万元，占99.96%；项目支出1.57万元，占0.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3654.74万元，与上年相比，增加481.36万元，增长15.17%。主要原因是：本年度本单位人员工资调整。财政拨款支出3654.74万元，与上年相比，增加480.65万元，增长15.14%，主要原因是：本年度本单位人员工资调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2432.6万元，决算数3654.74万元，预决算差异率50.24%，主要原因是：本年新调入25人，因此增加人员工资。财政拨款支出年初预算数2432.6万元，决算数3654.74万元，预决算差异率50.24%，主要原因是：本年新调入25人，因此增加人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3653.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行905.15万元；

2010399其他政府办公室及相关机构事务支出6.61万元。

2011199其他纪检监察事务支出5.17万元

2013101行政运行2.54万元

2013299其他组织事务支出145.56万元

2049999其他公共安全支出69.85万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.94万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.46万元

2080799其他就业补助支出1.07万元

2081002老年福利14.03万元

2081107残疾人生活和护理补助19.02万元

2081901城市最低生活保障金支出259.65万元

2081902农村最低生活保障金支出64.04万元

2082001临时救助支出67.87万元

2089999其他社会保障和就业支出48.55万元

2100410突发公共卫生事件应急处理3.43万元

2100799其他计划生育事务支出1649.63万元

2130135农业资源保护修复与利用16.34万元

2240703自然灾害救助补助6.0万元

2299999其他支出111.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3653.17万元，其中：

人员经费3506.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.29万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.78万元，比上年增加0.83万元，增长16.77%，主要原因是：2021年度为了开展工作用车次数多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占100%，比上年增加0.83万元，增长16.77%，主要原因是：2021年度为了开展工作用车次数多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.78万元，决算数5.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排编制预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车运行费预算数5.78万元，决算数5.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排编制预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1.57万元，与上年相比，增加1.57万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算财政拨款支出1.57万元，与上年相比，增加1.57万元，增长100%，主要原因是：本年度拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市幸福街道办事处机关运行经费支出146.29万元，比上年减少191.73万元，降低56.72%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额76.46万元，其中：政府采购货物支出47.38万元、政府采购工程支出6.64万元、政府采购服务支出22.44万元。

授予中小企业合同金额76.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7812.93平方米），价值1066.05万元。车辆3辆，价值22.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金15.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障街道及社区工作正常有序开展，提高居民服务质量和服务效率；二是丰富社区服务内容，优化社区服务方式。发现的问题及原因：拨款时间相对滞后、金额不足。下一步改进措施：保证资金及时，足额拨付到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。