中共阿图什市委员会宣传部2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 22:34	阅读

中共阿图什市委员会宣传部2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共阿图什市委员会宣传部是主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂阿图什市新闻出版局、阿图什市人民政府新闻办公室、阿图什市精神文明指导委员会办公室牌子；归口领导阿图什市文化体育广播电视和旅游局、阿图什市融媒体中心；受阿图什市委委托，代管阿图什市文联、阿图什市社科联、阿图什市新闻宣传中心。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会宣传部2021年度，实有人数23人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，中共阿图什市委员会宣传部部门决算包括：中共阿图什市委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、宣传教育（电影）室、审读室、意识形态（新闻出版）工作室、文明创建室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1022.51万元，与上年相比，增加388.48万元，增长61.27%，主要原因是：上级补助经费增加。本年支出673.34万元，与上年相比，增加101.34万元，增长17.72%，主要原因是：上级补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1022.51万元，其中：财政拨款收入611.48万元，占59.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入411.03万元，占40.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出673.34万元，其中：基本支出633.34万元，占94.06%；项目支出40.00万元，占5.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入611.48万元，与上年相比，增加59.48万元，增长10.77%。主要原因是：人员增加以及上级拨款增加。财政拨款支出611.48万元，与上年相比，增加59.48万元，增长10.77%，主要原因是：上级补助资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1512.32万元，决算数611.48万元，预决算差异率-59.57%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出年初预算数1512.32万元，决算数611.48万元，预决算差异率-59.57%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出611.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行587.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.48万元，其中：

人员经费258.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费352.93万元，包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.38万元，比上年增加1.38万元，增长100%，主要原因是:车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%，比上年增加1.38万元，增长100%，主要原因是:车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:没有此项经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排年初预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.40万元，决算数1.38万元，预决算差异率-42.5%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数2.40万元，决算数1.38万元，预决算差异率-42.5%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿图什市委员会宣传部机关运行经费支出352.93万元，比上年减少23.81万元，降低6.32%，主要原因是：部分经费未支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额458.10万元，其中：政府采购货物支出43.60万元、政府采购工程支出372.66万元、政府采购服务支出41.84万元。

授予中小企业合同金额458.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金6.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证人员工资按时发放，保证各项工作的正常展开；二是按照上级部门要求做好我市大型公益广告牌的更换工作,以及高架桥梁宣传标语刷漆,营造良好宣传氛围制作条幅、工艺造型宣传牌等。发现的问题及原因：一是资金执行及时率不够；二是加强对资金支付的及时性，积极与财政局对接。下一步改进措施：加强对资金支付的力度，加强与项目采购部门积极对接。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。