阿图什市市政公用事业服务中心2021年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2022-10-08 23:54	阅读

阿图什市市政公用事业服务中心2021年度部门决算

公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章和有关政策。

（二）负责编制制定城市市容环境卫生、园林绿化、市政基础设施、照明、燃气、供排水等市政管理方面的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和检查。

（三）负责组织市政公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化有关新建、改建项目的立项、可行性研究、规划设计审查、竣工验收等工作。

（四）负责城市市容和环境卫生指导服务工作。督促垃圾清扫、运输、处置企业做好各条道路及卫生死角的清扫保洁和垃圾清运工作;参加城市改造工程、住宅开发区建设环卫设施的规划论证和竣工验收,做好各种公共卫生设施的建设维护;负责“门前五包”责任制分工、垃圾费收取和公厕的管理等。

（五）负责城市园林绿化管理工作。参与编著园林绿化规划和绿化竣工验收，负责组织绿化设计、建设、管理、养护工作，负责城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护。

（六）负责城市市政设施和相关的公用事业服务管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、排涝、污水处理、广场、照明、供热、燃气等市政基础设施的管理和维护工作。

（七）负责制定城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、照明等公用事业维护、管理的城市维护费、市政设施配套费等专项资金的使用计划并经批准后组织实施，负责市政公用事业设施有偿使用管理工作。

（八）组织开展市政管理有关法律、法规和规章的宣传教育工作。

（九）贯彻实施国家、自治区、自治州及市关于城市节约用水方面法律、法规、规章和有关政策，负责编制城市节约用水方面发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和服务管理工作。。

二、机构设置及人员情况

阿图什市市政公用事业服务中心2021年度，实有人数170人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员61人。

从部门决算单位构成看，阿图什市市政公用事业服务中心部门决算包括：阿图什市市政公用事业服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、园林绿化科、环境卫生科、收费管理科、市政公用科、供热（燃气）办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年年度本年收入1513.96万元，与上年相比，增加1513.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革本年度是新增单位。本年支出1513.96万元，与上年相比，增加1513.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革本年度新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1513.96万元，其中：财政拨款收入1513.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1513.96万元，其中：基本支出1513.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1513.96万元，与上年相比，增加1513.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革新增单位。财政拨款支出1513.96万元，与上年相比，增加1513.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革本年度新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数275.52万元，决算数1513.96万元，预决算差异率449.49%，主要原因是：因机构改革新增单位调工资，项目扩建。财政拨款支出年初预算数275.52万元，决算数1513.96万元，预决算差异率449.49%，主要原因是：因机构改革新增单位调工资，项目扩建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1513.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.23万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.66万元；

2080801死亡抚恤1.15万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理20万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1026.44万元；

2120501城乡社区环境卫生346.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1513.96万元，其中：

人员经费1446.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.03万元，比上年增加1.03万元，增长100%，主要原因是：因机构改革本年度新增单位。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100%，比上年增加1.03万元，增长100%，主要原因是：因机构改革本年度新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括年初预算没有安排此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，车辆修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初预算没有安排此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.03万元，决算数1.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算；公务用车运行费预算数1.03万元，决算数1.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：按年初预算数执行，预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿图什市市政公用事业服务中心公用经费67.69万元，比上年增加67.69万元，增长100%，主要原因是：因机构改革新增单位。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆19辆，价值667.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：扫路车，酒水车，垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金722.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障公务用车正常运行使单位正常运行；二是采购1辆吸粪车，提高城市环境卫生质量，改善人居环境，及时清理垃圾，保证环境不受污染，进一步提高农村环境卫生质量，营造干净整洁的出行环境，建设美丽乡村。发现的问题及原因：一是因财政紧张无法保证年初预算安排项目支出，二是城市环境卫生进一步有待改善。下一步改进措施：精准编制项目预算将有限资金用到最需要之处使我市环境卫生搞到人民最满意、最干净。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。