阿图什市人民政府：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现提请市人民政府调整2022年阿图什市财政收支预算（草案），请予审查。

今年以来，市财政部门坚持“稳字当头、稳中求进”，积极履行财政职能作用，统筹资源要素支持疫情防控和经济社会发展，为阿图什市各项重点工作和任务提供了财政支持保障。现结合本年度预算执行中财政收入预期变化、地方政府债券以及新增支出等相关情况，拟对2022年市本级财政收支预算作如下调整：

一、一般公共预算收支调整方案

（一）收入预算调整

市十届人大二次会议批准的一般公共预算收入53,100万元，因新冠疫情冲击影响、增值税留抵退税、非税收入实际缴库等因素调整一般公共预算收入为48,443万元，调减4,657万元，其中：

税收收入为30,207万元，调减9,893万元，非税收入调整为18,236万元，调增5,236万元。同时，根据自治区下达的上级补助收入实际到位情况，建议调整一般性转移支付收入为343,067万元，调减70,704万元。建议调整调入资金为11,138万元，调增11,138万元。

（二）支出预算调整

市十届人大二次会议批准的一般公共预算支出460,000万元，综合考虑财力变化、支出需求预计情况，建议调整一般公共预算支出为504,150万元，调增44,150万元（其中包含消化2021年形成的新增财政暂付款3,021万元，按照相关政策规定进行列支）。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）收入预算调整

市十届人大二次会议批准的政府性基金预算收入21,396万元，根据收入执行预计完成情况，建议调整政府性基金预算收入为31,955万元，调增10,559万元。建议调整政府性基金预算上级补助收入为769万元，调增373万元。

（二）支出预算调整

市十届人大二次会议批准的政府性基金预算支出21,396万元，按照政府性基金管理相关要求，根据专项债券支出等情况，建议调整政府性基金预算支出为139,798万元，调增118,402万元（包含债务付息支出12,245万元）。

三、国有资本经营预算收支调整方案

（一）收入预算调整

市十届人大二次会议批准的国有资本经营预算收入为37万元，按照相关管理要求，根据国有资本经营收入实际情况，建议调整国有资本经营预算收入为82万元，调增45万元。建议调整国有资本经营预算上级补助收入为15万元，调增15万元。

（二）支出预算调整

市十届人大二次会议批准的国有资本经营预算支出为37万元，按照相关管理要求，根据国有资本经营支出实际情况，建议调整国有资本经营预算支出为82万元，调增45万元。

四、清理盘活存量资金

为提高财政资金使用效益，确保财政全年收支平衡，按照盘活存量资金要求，对各预算单位实有资金账户往来资金进行清理，全年共清理两批781项资金10,918万元，根据相关规定对收回的结余资金进行甄别和分析，在征询被收缴单位意见的基础上，研究提出分类处理使用方案。其中：建议按原资金渠道返还原单位继续使用，涉及2个单位资金共计93万元；建议重新安排项目支出，涉及三个单位资金共计1,318万元；建议上缴国库收入涉及资金1,342万元，主要是学校、乡镇及各预算单位应缴未缴的工资扣款、利息收入、辞职人员工资等；建议财政统筹安排项目支出涉及资金8,165万元，主要一是用于消化2021年度财政新增暂付款2,952万元。二是弥补“三保”保障支出、偿还政府债务支出、疫情防控支出等资金缺口5,213万元。

五、消化财政暂付款

2021年，为解决阿图什市2017-2020年市政工程建设项目资金，年中追加预算5,000万元。年底决算时为避免出现财政赤字，将超预算支出部分通过增加暂付款的方式核减一般公共预算支出，导致年底新增暂付款项3,021万元。现按照相关规定消化清理，通过动用2022年专用基金结余59万元，预算周转金结余10万元，清理盘活存量资金2,952万元，作为消化2021年新增暂付款资金来源。

在今后的工作中，我们将进一步采取有力措施，加大工作力度，确保今年调整预算任务全面完成。由于受各种不确定性因素影响，财政收支还将会有所变动，最终以2022年决算数据为准，届时再向市人大常委会报告。

附件：1.2022年度阿图什市一般公共预算收入数调整表

      2.2022年度阿图什市政府性基金预算收支数调整表

      3.2022年阿图什市国有资本经营预算收支数调整表