目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订可图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

2.拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

3.指导管理城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

4.负责提出阿图什市农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5.承担阿图什市公路建设市场监管责任。拟订阿图什市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。

6.指导阿图什市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

7.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线路建设，承担交通战备工作。

8.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导阿图什市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通行业职业教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市交通运输局2020年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市交通运输局部门决算包括：阿图什市交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。下属3个事业单位:路政队、质监站、客管办 。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入26279.12万元，与上年56372.29万元相比，减少30093.37万元，降低53.38%，主要原因是：本年工程项目较上年减少，导致总体收入减少。本年支出27768.17万元，与上年54883.24相比，减少27115.07万元，降低49.41%，主要原因是：本年工程项目较上年减少，导致总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入26279.12万元，其中：财政拨款收入26278.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出27768.17万元，其中：基本支出349.78万元，占1.26%；项目支出27418.39万元，占98.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入26278.92万元，与上年43992.51相比，减少17713.59万元，降低40.27%。主要原因是：本年扶贫工程项目较上年度有所减少，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出26278.92万元，与上年相比，减少17713.59万元，降低40.27%，主要原因是：本年扶贫工程项目较上年度有所减少，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数403.31万元，决算数26278.92万元，预决算差异率6415.81%，主要原因是：未预算扶贫项目收入，导致差异率较大。财政拨款支出年初预算数403.31万元，决算数26278.92万元，预决算差异率6415.81%，主要原因是：未预算扶贫项目支出，导致差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出26278.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出17.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.75万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元；

2080801 死亡抚恤1.08万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理114.07万元；

2130504 农村基础设施建设4140.79万元；

2130599其他扶贫支出 16905.03万元；

2140101 行政运行286.77万元；

2140199 其他公路水路运输支出690.72万元；

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2539.81万元；

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出1000万元；2140699 车辆购置税其他支出552.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.86万元，其中：

人员经费308.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.62万元，包括：办公费、咨询费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，比上年减少0.32万元，降低11.76%，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节俭，减少用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%，比上年减少0.32万元，降低11.76%，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节俭，减少用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，原因包括我单位无此预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%,主要原因是：预决算保持平衡。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆没有增加，车辆运行费与上年保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市交通运输局机关运行经费支出27.62万元，比上年28.54万元减少0.92万元，降低3.2%，主要原因受疫情影响、人员减少、节约经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值13.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1184.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是多种交通基础设施项目的实施解决了乡镇群众出行难，交通运输不便，农副产品难以变现的问题，带动乡村农产品产业化发展，解决部分劳动力就业问题，帮助农民增收，加快脱贫致富的步伐。二是突发公共卫生事件应急处理疫情补助经费项目保证了疫情期间复工复产的进度，很大程度上解决返岗复工人员的防疫问题，提高工作效率，保障工作人员生命健康。发现的问题及原因：一是预算数与执行数存在差异；二是设计单位实际勘察不到位，导致存在差异。下一步改进措施：一是预算数应按照审计后价格计算；二是现场监理、甲方代表现场勘察确认后项目领导小组讨论研究决定是否进行变更。具体项目自评情况见项目自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：阿图什市交通运输局2020年度项目支出绩效自评表

新疆阿图什市交通运输局.XLS

2021年8月23日