阿图什市自然资源局2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:19	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

二、机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局2020年度，实有人数168人，其中：在职人员168人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市自然资源局部门决算包括：阿图什市自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、财务室、国土资源和确权办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入17798.89万元，与上年相比，增加11661.34万元，增长190.00%，主要原因是：2020年下达自治区增减挂项目，用于该项目的财政拨款增加。本年支出17798.89万元，与上年相比，增加11661.34万元，增长190.00%，主要原因是：2020年下达自治区增减挂项目，用于该项目的财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入17798.89万元，其中：财政拨款收入17798.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出17798.89万元，其中：基本支出2569万元，占14.43%；项目支出15229.89万元，占85.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入17798.89万元，与上年相比，增加11668.36万元，增长190.33%。主要原因是：2020年下达自治区增减挂项目,所以收入增加。财政拨款支出17798.89万元，与上年相比，增加11668.36万元，增长190.33%，主要原因是：2020年下达自治区增减挂项目，所以支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6130.53万元，决算数17798.89万元，预决算差异率190.33%，主要原因是：和上年一致无变动。财政拨款支出年初预算数年初预算数6130.53万元，决算数17798.89万元，预决算差异率190.33%，主要原因是：和上年一致无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17713.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.27万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元；

2110499其他自然生态保护支出594.48万元；

2110699其他退耕还林还草支出155.39万元；

2130199其他农业农村支出13.60万元；

2130209森林生态效益补偿226.34万元；

2130236草原管理105.93万元；

2130299其他林业和草原支出8173.50万元；

2130399其他水利支出352.28万元；

2130599其他扶贫支出447.42万元；

2139999 其他农林水支出1734.93万元；

2200101行政运行601.00万元；

2200109自然资源调查与确权登记77.80万元；

2200199其他自然资源事务支出4694.34万元；

2299901其他支出285.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2484.00万元，其中：

人员经费2237.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费246.95万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.15万元，比上年增加3.71万元，增长68.20%，主要原因是2020年下达自治区增减挂项目。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出9.15万元，占100%，比上年增加3.71万元，增长68.20%，主要原因是下达自治区增减挂项目；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修和维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数9.15万元，预决算差异率-8.50%，主要原因是：按照八项规定，用车率降低，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数,0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.15万元，预决算差异率-8.50%，主要原因是：按照八项规定，用车率降低，节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入85万元，与上年相比，增加74.04万元，增长675.55%，主要原因是：2020年下达自治区增减挂项目收入多。

政府性基金预算财政拨款支出85万元。与上年相比，增加74.04万元，增长675.55%，主要原因是2020年下达自治区增减挂项目支出多。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市自然资源局机关运行经费支出246.95万元，比上年增加44.4万元，增长21.92%，主要原因是2020年下达自治区增减挂项目、还清债务。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.05万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1529（平方米），价值102.82万元。车辆10辆，价值316.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车10辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金14038.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是保护自然资源理念，提高居民群众环保意识；二是提高居民群众爱护自然资源意识。发现的问题及原因：一是资金下拨不及时；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大检查力度，绿化城市。二是加大宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。