阿图什市幸福街道办事处2020年度部门决算公开说明

来源	阿图什市财政局	发布时间	2021-08-26 22:28	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

宣传宪法、法律、法规和国家政策，提高社区居民的法律意识，维护社区居民的合法权益，教育社区居民依法履行自己应尽的义务，组织执行社区居民代表会议决定决议和居民公约，坚持自我教育、自我管理、自我服务，充分依靠和发挥社区单位和居民群众力量，积极办理有利于改善和提高社区居民生活环境和生活质量的公共事务和公益事业，积极协助医疗卫生服务部门做好预防、医疗、保健、康复、健康教育等“六位一体”的医疗卫生服务工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市幸福街道办事处2020年度，实有人数201人，其中：在职人员154人，离休人员0人，退休人员47人。

从部门决算单位构成看，部门决算包括：阿图什市幸福街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：办公室、财务室、党建办、综合协调办公室、综合执法办公室、社会事务服务中心、经济发展中心、*办、党群服务中心、司法所、社保科、纪检办、人武部、帕米尔西路社区、天山路社区、环城南路社区、幸福路社区、吾斯塘路社区、和谐社区、松他克路社区及塔合提云村。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3212.18万元，与上年相比，增加137.37万元，增长4.47%，主要原因是：按新老会计制度，把其他资金的收支也放到决算里。本年支出3211.66万元，与上年相比，增加169.61万元，增长5.58%，主要原因是：按新老会计制度，把其他资金的收支也放到决算里。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3212.18万元，其中：财政拨款收入3173.38万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.8万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3211.66万元，其中：基本支出3211.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3173.38万元，与上年相比，增加627.02万元，增长24.62%。主要原因是新招内招生、调养老医疗、住房公积金。财政拨款支出3174.09万元，与上年相比，增加628.44万元，增长24.69%，主要原因是：新招内招生、调养老医疗、住房公积金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2097.77万元，决算数3173.38万元，预决算差异率51.27%，主要原因是：新招内招生、调养老医疗、住房公积金。财政拨款支出年初预算数2097.77万元，决算数3174.09万元，预决算差异率51.31%，主要原因是：新招内招生、调养老医疗、住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3174.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1138.29万元；

2010507 专项普查活动2.00万元；

2010301行政运行27.89万元；

2013299其他组织事务支出133.65万元；

2049901 其他公共安全支出71.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.32万元；

2080801死亡抚恤2.16万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴1.7万元；

2081901城市最低生活保障金支出22.55万元；

2082001临时救助支出136.89万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理53.28万元；

2100799其他计划生育事务支出1303.84万元；

2110402 农村环境保护支出20万元；

2130135农业资源保护修复与利用16.34万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出23.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3174.09万元，其中：

人员经费2836.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费338.02万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.95万元，比上年增加0.28万元，增长6%，主要原因是是工作经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，占100%，比上年增加0.28万元，增长6%，主要原因是业务增加，用车增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费，维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.4万元，决算数4.95万元，预决算差异率-33.11%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是:我单位未安排预算。公务用车运行费预算数7.4万元，决算数4.95万元，预决算差异率-33.11%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿图什市幸福街道办事处机关运行经费支出338.02万元，比上年增加215.4万元，增长175.66%，主要原因是新旧会计制度衔接，其他资金结余列入决算数里。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额105.42万元，其中：政府采购货物支出92.02万元、政府采购工程支出13.4万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋7813.95（平方米），价值1387.87万元。车辆4辆，价值31.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：别的单位赠送；单位价值50万元以上通用设备:0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金103.9万元。预算绩效管理取得的成效：丰富社区服务内容，优化社区服务方式，保障街道及社区工作正常有序开展，提高居民服务质量和服务效率。发现的问题及原因：一是拨款时间相对滞后、二是金额不足。下一步改进措施：保证资金及时，足额拨付到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。