绩效目标自评表1

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市防洪坝建设项目

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

4.40

4.40

10

100%

10

其中：本年财政拨款

4.40

4.40

-

-

其他资金

0

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计1.4公里的防洪堤，并新建引水闸1座，新建上坝路和错车平台3个，修建汇水口1处，泄洪口4个。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计1.4公里的防洪堤，并新建引水闸1座，新建上坝路和错车平台3个，修建汇水口1处，泄洪口4个。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建防洪堤长度

5

≥1.4公里

1.4公里

5

新建引水闸个数

5

≥1个

1个

5

新建上坝路和错车平台个数

4

≥3个

3个

4

新建汇水口数量

4

≥1处

1处

4

新建泄洪口个数

4

≥4个

4个

4

质量指标

项目（工程）验收合格率

1

100%

100%

1

防洪堤填筑相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

上游护坡混凝土板强度指标

1

C20

C20

1

上游护坡混凝土板抗冻指标

1

F200

F200

1

上游护坡混凝土板抗渗指标

1

W6

W6

1

防冻垫层料相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

普通硅酸盐水泥

1

42.5

42.5

1

防冻垫层厚度

1

≥40厘米

≥40厘米

1

浆砌石粒径指标

1

≤30厘米

≤30厘米

1

时效指标

项目（工程）完成及时率

5

≥98%

≥98%

5

项目开工时间

3

2019年3月

2019年3月

3

项目完成时间

3

2019年7月

2019年7月

3

成本指标

顺坝防洪堤补助标准

2

≤269.85万元/公里

≤269.85万元/公里

2

引水闸补助标准

2

≤17.03万元/个

≤17.03万元/个

2

上坝路和错车平台补助标准

2

≤0.64万元/个

≤0.64万元/个

2

汇水口补助标准

2

≤7.95万元/个

≤7.95万元/个

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

3

≥6%

≥6%

3

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥7个

7个

3

项目受益贫困户数

3

≥2497户

2497户

3

项目受益贫困人口数

3

≥11967人

11967人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥1701户

1701户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥8444人

8444人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

3

无影响

无影响

3

可持续影响指标

工程使用年限

5

≥20年

≥20年

3

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益建档立卡贫困户满意度

5

≥90%

90%

4

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

90%

4

总分

100

95

绩效目标自评表2

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市布谷子河北支流防洪坝项目

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

208.99

208.99

10

100%

10

其中：本年财政拨款

208.99

208.99

10

100%

10

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计35.96公里的防洪堤，并新建过水路面2处，引水闸2座，新建上坝路和错车平台9个，修建纳洪口1处，退水口1处，排水口9处，新建泄洪渠0.085公里，新建农桥3座。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。项目实施后，有19个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为5888户，受益建档立卡贫困人数为27639人。

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计35.96公里的防洪堤，并新建过水路面2处，引水闸2座，新建上坝路和错车平台9个，修建纳洪口1处，退水口1处，排水口9处，新建泄洪渠0.085公里，新建农桥3座。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。项目实施后，有19个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为5888户，受益建档立卡贫困人数为27639人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建防洪堤长度

4

≥35.96公里

≥35.96公里

4

新建过水路面个数

1

≥2个

≥2个

1

新建引水闸个数

1

≥4个

≥4个

1

新建上坝路和错车平台个数

1

≥9个

≥9个

1

新建汇水口数量

1

≥4处

≥4处

1

新建纳洪口个数

1

≥1座

≥1座

1

新建退水口个数

1

≥1个

≥1个

1

新建排水口个数

1

≥9个

≥9个

1

新建泄洪渠长度

1

≥0.085公里

≥0.085公里

1

新建溢流堰座数

1

≥1座

≥1座

1

新建农桥座数

1

≥3座

≥3座

1

质量指标

项目（工程）验收合格率

5

100%

100%

5

防洪堤填筑相对密度

2

≥0.75

≥0.75

2

防冻垫层料相对密度

2

≥0.75

≥0.75

2

防冻垫层厚度

2

≥40厘米

≥40厘米

2

浆砌石粒径指标

2

≤30厘米

≤30厘米

2

时效指标

项目（工程）完成及时率

5

≥98%

≥98%

5

项目开工时间

3

2019年3月

2019年3月

3

项目完成时间

3

2019年10月

2019年10月

3

成本指标

顺坝防洪堤补助标准

2

≤174.26万元/公里

≤174.26万元/公里

2

过水路面补助标准

2

≤20.06万元/个

≤20.06万元/个

2

引水闸补助标准

2

≤4.79万元/个

≤4.79万元/个

2

溢流堰补助标准

2

≤428.85万元

≤428.85万元

2

泄洪渠补助标准

2

≤221.88万元/公里

≤221.88万元/公里

2

农桥补助标准

2

≤66.295万元/座

≤66.295万元/座

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

2

≥6%

≥6%

1

未达监控节点，有待后期体现

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥19个

≥19个

3

项目受益贫困户数

3

≥11840户

≥11840户

3

项目受益贫困人口数

3

≥55071人

≥55071人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥5888户

≥5888户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥27639人

≥27639人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

2

无影响

无影响

1

未达监控节点，有待后期体现

可持续影响指标

工程使用年限

7

≥20年

≥20年

5

未达监控节点，有待后期体现

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益建档立卡贫困户满意度

5

≥90%

≥90%

5

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

96

绩效目标自评表3

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市防汛抗旱项目

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

220.95

220.95

10

100%

10

其中：本年财政拨款

220.95

220.95

10

100%

10

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本工程拟建防洪堤长度为718.004公里。新建泄洪渠809.92米。

目标2：通过防洪堤坝及泄洪渠工程的建设，可以提高安全行洪能力，降低洪灾损失，使项目区内沿线居民、耕地及公路安全得到有效保障，从而达到提高安全行洪能力，降低洪灾损失的目标，使项目区内两岸居民、耕地及公路安全得到有效保障，以工代赈项目能同时为参与建设工程的贫困群众带来收入的增加，为项目区内各族人民致富作出贡献。项目实施后，有2个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为396户，受益建档立卡贫困人数为1744人。以工代赈项目可增加建档立卡贫困人口收入26.94万元。

目标1：本工程拟建防洪堤长度为718.004公里。新建泄洪渠809.92米。

目标2：通过防洪堤坝及泄洪渠工程的建设，可以提高安全行洪能力，降低洪灾损失，使项目区内沿线居民、耕地及公路安全得到有效保障，从而达到提高安全行洪能力，降低洪灾损失的目标，使项目区内两岸居民、耕地及公路安全得到有效保障，以工代赈项目能同时为参与建设工程的贫困群众带来收入的增加，为项目区内各族人民致富作出贡献。项目实施后，有2个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为396户，受益建档立卡贫困人数为1744人。以工代赈项目可增加建档立卡贫困人口收入26.94万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

修建防洪堤长度

6

≥718.004公里

≥718.004公里

6

新建泄洪渠长度

6

≥809.92米

≥809.92米

6

质量指标

项目（工程）验收合格率

8

100%

100%

8

防洪堤填筑相对密度

3

≥0.7

≥0.7

3

防冻垫层料相对密度

3

≥0.7

≥0.7

3

防冻垫层厚度

3

≥30厘米

≥30厘米

3

时效指标

项目开工时间

4

2019年3月

2019年3月

4

项目完成时间

4

2019年6月

2019年6月

4

项目工程完成及时率

5

≥95%

≥95%

5

成本指标

防洪堤补助标准

4

264.39万元/公里

264.39万元/公里

4

泄洪渠补助标准

4

80.53万元/公里

80.53万元/公里

4

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入

4

≥44.9万元

≥44.9万元

4

其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口收入

4

≥26.94万元

≥26.94万元

4

社会效益

指标

项目受益村庄数

2

≥2个

≥2个

2

项目受益贫困户数

2

≥717户

≥717户

2

项目受益贫困人口数

2

≥3092人

≥3092人

2

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥396户

≥396户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥1744人

≥1744人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

2

无影响

无影响

1

未达监控节点

可持续影响指标

工程使用年限

4

≥20年

≥20年

2

未达监控节点

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

5

≥90%

≥90%

5

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

97

4.2019年高效节水项目，涉及资金649.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是高效节水工程建设的实施将极大地改善农牧业生产基础条件、带动乡镇企业的发展、扩大生产规模、增加农民收入，二是为灌区各族人民的致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表4

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市高效节水项目

项目负责人及电话

阿不力孜·牙森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

649.00

649.00

10

100%

10

其中：本年财政拨款

649.00

649.00

10

100%

10

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：为解决阿湖乡尤喀克买里村0.279万亩、阿扎克乡库木萨克村0.376万亩、哈拉峻乡亚孜鲁村0.564万亩、松他克乡克青孜村0.281万亩的田间高效节水的用电问题，满足阿图什高效节水用电需求，新建10千伏线路1.6 千米，采用单回架设方式，导线采用JKLGYJ-10-120/20型架空绝缘线，新建12米钢筋电杆32基,新建低压电缆0.283km，安装永磁真空断路器15 台，高压计量箱16台，综合配电箱14台，低压配电柜9 台。

目标2：高效节水工程建设的实施将极大地改善农牧业生产基础条件、带动乡镇企业的发展、扩大生产规模、增加农民收入，为灌区各族人民的致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。项目实施后，有4个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为673？户，受益建档立卡贫困人数为3370人。

目标1：新建了10千伏线路1.6 千米，采用单回架设方式，导线采用JKLGYJ-10-120/20型架空绝缘线，新建12米钢筋电杆32基,新建低压电缆0.283km，安装永磁真空断路器15 台，高压计量箱16台，综合配电箱14台，低压配电柜9 台。

目标2：高效节水工程建设的实施将极大地改善农牧业生产基础条件、带动乡镇企业的发展、扩大生产规模、增加农民收入，为灌区各族人民的致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。项目实施后，有4个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为673户，受益建档立卡贫困人数为3370人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建10千伏线路长度

3

≥1.6公里

≥1.6公里

3

安装永磁真空断路器台数

3

≥15台

≥15台

3

安装高压计量箱台数

3

≥16台

≥16台

3

安装综合配电箱台数

3

≥14台

≥14台

3

安装低压配电柜台数

3

≥9台

≥9台

3

质量指标

项目（工程）验收合格率

5

100%

100%

5

电气设备试验合格率

3

100%

100%

3

电杆入土防腐率

3

100%

100%

3

电杆埋深深度

3

≥190厘米

≥190厘米

3

线路绝缘率

3

100%

100%

3

时效指标

项目开工时间

4

2019年3月

2019年3月

4

项目完成时间

4

2019年6月

2019年6月

4

项目（工程）完成及时率

4

≥98%

≥98%

4

成本指标

材料、设备补助标准

2

126.94万元

126.94万元

2

安装补助标准

2

25.46万元

25.46万元

2

其他补助标准

2

41.6万元

41.6万元

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

3

≥9.84%

≥9.84%

3

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥4个

≥4个

3

项目受益贫困户数

3

≥2003户

≥2003户

3

项目受益贫困人口数

3

≥10174人

≥10174人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥673户

≥673户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥3370人

≥3370人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

3

无影响

无影响

2

未达监控时点

可持续影响指标

工程使用年限

5

≥20年

≥20年

3

未达监控时点

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

5

≥90%

≥90%

5

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

97

5.2019年防洪坝建设项目，涉及资金306.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；二是保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表5

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市防洪坝建设项目

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

306.12

306.12

10

100%

10

其中：本年财政拨款

306.12

306.12

-

-

其他资金

0

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计14.301公里的防洪堤，并新建引水闸2座，新建上坝路和错车平台7个，修建汇水口1处，泄洪口14个。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设完成14.301公里的防洪堤，并新建引水闸2座，新建上坝路和错车平台7个，修建汇水口1处，泄洪口14个。

目标2：通过本项目的实施，明确了河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建防洪堤长度

5

≥14.301公里

14.301公里

5

新建引水闸个数

5

≥2个

2个

5

新建上坝路和错车平台个数

4

≥7个

7个

4

新建汇水口数量

4

≥1处

1处

4

新建泄洪口个数

4

≥14个

14个

4

质量指标

项目（工程）验收合格率

1

100%

100%

1

防洪堤填筑相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

上游护坡混凝土板强度指标

1

C20

C20

1

上游护坡混凝土板抗冻指标

1

F200

F200

1

上游护坡混凝土板抗渗指标

1

W6

W6

1

防冻垫层料相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

普通硅酸盐水泥

1

42.5

42.5

1

防冻垫层厚度

1

≥40厘米

≥40厘米

1

浆砌石粒径指标

1

≤30厘米

≤30厘米

1

时效指标

项目（工程）完成及时率

5

≥98%

≥98%

5

项目开工时间

3

2019年3月

2019年3月

3

项目完成时间

3

2019年7月

2019年7月

3

成本指标

顺坝防洪堤补助标准

2

≤269.85万元/公里

≤269.85万元/公里

2

引水闸补助标准

2

≤17.03万元/个

≤17.03万元/个

2

上坝路和错车平台补助标准

2

≤0.64万元/个

≤0.64万元/个

2

汇水口补助标准

2

≤7.95万元/个

≤7.95万元/个

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

3

≥6%

≥6%

3

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥7个

7个

3

项目受益贫困户数

3

≥2497户

2497户

3

项目受益贫困人口数

3

≥11967人

11967人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥1701户

1701户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥8444人

8444人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

3

无影响

无影响

3

可持续影响指标

工程使用年限

5

≥20年

≥20年

3

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益建档立卡贫困户满意度

5

≥90%

90%

4

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

90%

4

总分

100

95

6.2019年水利基础设施建设项目，涉及资金11,242.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目维修改造防渗渠10.998公里，渠道两岸防护栏2.5公里。新建节制分水闸159座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。二是通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表6

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市水利基础设施建设项目（扶贫）

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

11,242.13

11,242.13

10

100%

10

其中：本年财政拨款

11,242.13

11,242.13

-

-

其他资金

0

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目维修改造防渗渠10.998公里，渠道两岸防护栏2.5公里。新建节制分水闸159座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。

目标1：本项目维修改造防渗渠10.998公里，渠道两岸防护栏2.5公里。新建节制分水闸159座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，并改善了现有耕地的灌溉条件，提高了渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

防渗渠改造长度

5

≥10.998公里

10.998公里

5

新建渠道两岸防护栏总长度

2

≥2.5公里

2.5公里

2

新建分水口座数

3

≥14座

14座

3

新建节制分水闸座数

3

≥159座

159座

3

新建水池座数

2

≥1座

1座

2

新建盖板桥座数

2

≥102座

102座

2

新建过水路面

2

≥5处

5处

2

新建陡坡

2

≥3处

3处

2

质量指标

项目（工程）验收合格率

4

100%

100%

4

渠堤填筑相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

沿线建筑物混凝土强度指标

1

C25

C25

1

维修渠道混凝土强度指标

1

C20

C20

1

维修渠道沿线建筑物混凝土板抗冻指标

1

F200

F200

1

维修渠道沿线建筑物混凝土板抗渗指标

1

W6

W6

1

抗硫酸盐水泥

1

抗硫42.5

抗硫42.5

1

防冻垫层厚度

1

≥30厘米

≥30厘米

1

时效指标

项目开工时间

2

2019年3月

2019年3月

2

项目完成时间

2

2019年7月

2019年7月

2

项目（工程）完成及时率

4

≥98%

≥98%

4

成本指标

防渗渠每公里造价

2

≤90.51万元/公里

≤90.51万元/公里

2

水闸单座成本

2

≤0.8万元/座

≤0.8万元/座

2

陡坡每处造价

2

≤26.09万元/处

≤26.09万元/处

2

过水路面每处造价

2

≤6.3万元/处

≤6.3万元/处

2

渠道两岸防护栏成本

2

≤24万元/公里

≤24万元/公里

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

3

≥8%

≥8%

3

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥5个

5个

3

项目受益贫困户数

3

≥1500户

1500户

3

项目受益贫困人口数

3

≥8331人

8331人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥745户

745户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥4029人

4029人

5

生态效益

指标

本工程的实施，对项目区生态环境的影响。

3

无影响

无影响

3

可持续影响指标

工程使用年限

5

≥25年

25年

3

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

5

≥90%

90%

4

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

90%

4

总分

100

95

7.2019年水利基础设施建设项目，涉及资金664.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计35.96公里的防洪堤，并新建过水路面2处，引水闸2座，新建上坝路和错车平台9个，修建纳洪口1处，退水口1处，排水口9处，新建泄洪渠0.085公里，新建农桥3座。二是通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表7

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市水利基础设施建设项目（扶贫）

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

664.09

664.09

10

100%

10

其中：本年财政拨款

664.09

664.09

10

100%

10

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计35.96公里的防洪堤，并新建过水路面2处，引水闸2座，新建上坝路和错车平台9个，修建纳洪口1处，退水口1处，排水口9处，新建泄洪渠0.085公里，新建农桥3座。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。项目实施后，有19个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为5888户，受益建档立卡贫困人数为27639人。

目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计35.96公里的防洪堤，并新建过水路面2处，引水闸2座，新建上坝路和错车平台9个，修建纳洪口1处，退水口1处，排水口9处，新建泄洪渠0.085公里，新建农桥3座。

目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全。项目实施后，有19个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为5888户，受益建档立卡贫困人数为27639人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建防洪堤长度

4

≥35.96公里

≥35.96公里

4

新建过水路面个数

1

≥2个

≥2个

1

新建引水闸个数

1

≥4个

≥4个

1

新建上坝路和错车平台个数

1

≥9个

≥9个

1

新建汇水口数量

1

≥4处

≥4处

1

新建纳洪口个数

1

≥1座

≥1座

1

新建退水口个数

1

≥1个

≥1个

1

新建排水口个数

1

≥9个

≥9个

1

新建泄洪渠长度

1

≥0.085公里

≥0.085公里

1

新建溢流堰座数

1

≥1座

≥1座

1

新建农桥座数

1

≥3座

≥3座

1

质量指标

项目（工程）验收合格率

5

100%

100%

5

防洪堤填筑相对密度

2

≥0.75

≥0.75

2

防冻垫层料相对密度

2

≥0.75

≥0.75

2

防冻垫层厚度

2

≥40厘米

≥40厘米

2

浆砌石粒径指标

2

≤30厘米

≤30厘米

2

时效指标

项目（工程）完成及时率

5

≥98%

≥98%

5

项目开工时间

3

2019年3月

2019年3月

3

项目完成时间

3

2019年10月

2019年10月

3

成本指标

顺坝防洪堤补助标准

2

≤174.26万元/公里

≤174.26万元/公里

2

过水路面补助标准

2

≤20.06万元/个

≤20.06万元/个

2

引水闸补助标准

2

≤4.79万元/个

≤4.79万元/个

2

溢流堰补助标准

2

≤428.85万元

≤428.85万元

2

泄洪渠补助标准

2

≤221.88万元/公里

≤221.88万元/公里

2

农桥补助标准

2

≤66.295万元/座

≤66.295万元/座

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

2

≥6%

≥6%

1

未达监控节点，有待后期体现

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥19个

≥19个

3

项目受益贫困户数

3

≥11840户

≥11840户

3

项目受益贫困人口数

3

≥55071人

≥55071人

3

项目受益建档立卡贫困户数

5

≥5888户

≥5888户

5

项目受益建档立卡贫困人口数

5

≥27639人

≥27639人

5

生态效益

指标

本工程的实施对项目区生态环境的影响

2

无影响

无影响

1

未达监控节点，有待后期体现

可持续影响指标

工程使用年限

7

≥20年

≥20年

5

未达监控节点，有待后期体现

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益建档立卡贫困户满意度

5

≥90%

≥90%

5

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

96

8.2019年水利基础设施建设项目，涉及资金568.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目维修改造防渗渠及输水暗渠32.64公里，新建渠系建筑物1167座，暗渠检查井31座，连接井4座，管道跨路1次；维修改造输水渠道1.85km，改建节制分水闸5座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。二是通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。项目实施后，有17个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为4982户，受益建档立卡贫困人数为22689人。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表8

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市水利基础设施建设项目（扶贫）

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

568.08

568.08

10

100%

10

其中：本年财政拨款

568.08

568.08

10

100%

10

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目维修改造防渗渠及输水暗渠32.64公里，新建渠系建筑物1167座，暗渠检查井31座，连接井4座，管道跨路1次；维修改造输水渠道1.85km，改建节制分水闸5座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。项目实施后，有17个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为4982户，受益建档立卡贫困人数为22689人。

目标1：本项目维修改造防渗渠及输水暗渠32.64公里，新建渠系建筑物1167座，暗渠检查井31座，连接井4座，管道跨路1次；维修改造输水渠道1.85km，改建节制分水闸5座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。项目实施后，有17个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为4982户，受益建档立卡贫困人数为22689人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

防渗渠改造长度

3

≥32.64公里

≥32.64公里

3

新建渠系建筑物座数

3

≥1167座

≥1167座

3

输水渠维修长度

3

≥1.85km

≥1.85km

3

新建分水闸座数

2

≥5座

≥5座

2

重建首部冲砂闸及引水闸

2

≥1座

≥1座

2

暗渠检查井座数

3

≥31座

≥31座

3

暗渠连接井座数

2

≥4座

≥4座

2

暗渠跨路个数

1

≥1个

≥1个

1

节制分水闸座数

2

≥5座

≥5座

2

质量指标

项目（工程）验收合格率

5

100%

100%

5

渠堤填筑相对密度

2

≥0.75

≥0.75

2

防冻垫层厚度

2

≥30厘米

≥30厘米

2

时效指标

项目开工时间

3

2019年3月

2019年3月

3

项目完成时间

3

2019年6月

2019年6月

3

项目（工程）完成及时率

4

≥98%

≥98%

4

成本指标

防渗渠补助标准

2

64.7万元/公里

64.7万元/公里

2

水闸补助标准

2

4万元/座

4万元/座

2

农桥补助标准

2

0.97万元/座

0.97万元/座

2

暗渠检查井补助标准

1

5.2万元/座

5.2万元/座

1

暗渠跨路补助标准

1

17.36万元/座

17.36万元/座

1

其他建筑补助标准

2

1.37万元/座

1.37万元/座

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

2

≥8%

≥8%

1

未达监控节点

社会效益

指标

项目受益村庄数

3

≥17个

≥17个

3

项目受益贫困户数

3

≥9940户

≥9940户

3

项目受益贫困人口数

3

≥46375人

≥46375人

3

项目受益建档立卡贫困户数

4

≥4982户

≥4982户

4

项目受益建档立卡贫困人口数

4

≥22689人

≥22689人

4

生态效益

指标

本工程的实施，对项目区生态环境的影响。

3

无影响

无影响

2

未达监控节点

可持续影响指标

工程使用年限

8

≥25年

≥25年

5

未达监控节点

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

5

≥90%

≥90%

5

项目受益建档立卡贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

95

绩效目标自评表9

（2019年度）

项目名称

2019年阿图什市水利基础设施建设项目（扶贫）

项目负责人及电话

阿不力孜·亚森

主管部门

阿图什市水利局

实施单位

阿图什市水管站

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

11,082.01

11,082.01

10

100%

10

其中：本年财政拨款

11,082.01

11,082.01

-

-

其他资金

0

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目维修改造防渗渠14.88公里，渠道两岸防护栏3.5公里。新建节制分水闸170座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。

目标1：本项目维修改造防渗渠14.88公里，渠道两岸防护栏3.5公里。新建节制分水闸170座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。

目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

防渗渠改造长度

5

≥14.88公里

14.88公里

5

新建渠道两岸防护栏总长度

2

≥3.5公里

3.5公里

2

新建分水口座数

3

≥14座

14座

3

新建节制分水闸座数

3

≥170座

170座

3

新建水池座数

2

≥1座

1座

2

新建盖板桥座数

2

≥102座

102座

2

新建过水路面

2

≥5处

5处

2

新建陡坡

2

≥3处

3处

2

质量指标

项目（工程）验收合格率

4

100%

100%

4

渠堤填筑相对密度

1

≥0.75

≥0.75

1

沿线建筑物混凝土强度指标

1

C25

C25

1

维修渠道混凝土强度指标

1

C20

C20

1

维修渠道沿线建筑物混凝土板抗冻指标

1

F200

F200

1

维修渠道沿线建筑物混凝土板抗渗指标

1

W6

W6

1

抗硫酸盐水泥

1

抗硫42.5

抗硫42.5

1

防冻垫层厚度

1

≥30厘米

≥30厘米

1

时效指标

项目开工时间

2

2019年3月

2019年3月

2

项目完成时间

2

2019年7月

2019年7月

2

项目（工程）完成及时率

4

≥98%

≥98%

4

成本指标

防渗渠每公里造价

2

≤90.51万元/公里

≤90.51万元/公里

2

水闸单座成本

2

≤0.8万元/座

≤0.8万元/座

2

陡坡每处造价

2

≤26.09万元/处

≤26.09万元/处

2

过水路面每处造价

2

≤6.3万元/处

≤6.3万元/处

2

渠道两岸防护栏成本

2

≤24万元/公里

≤24万元/公里

2

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

项目社会折现率

3

≥8%

≥8%

3

社会效益

指标

项目受益村庄数