目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革的责任，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、建筑市场的责任，拟定城市建设政策并指导实施，负责市政公用事业特许经营、建设、安全、应急管理，规范和指导全市村镇建设，承担建筑工程质量安全监管责任，综合管理城乡建设抗震防灾工作，承担推进建筑节能、城镇减排的责任，负责编制人民防控建设中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责城市地下空间规划和开发利用，负责城市规划区内园林绿化、市容环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市住建局2019年度，实有人数178人，其中：在职人员178人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市住建局部门决算包括：阿图什市住建局部门本级决算、阿图什市环卫局、阿图什市园林局、阿图什市房产局等所属单位决算。

纳入阿图什市城乡建设环境保护局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入43887.39万元，与上年相比，增加33171.29万元，增长309.55%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。本年支出43881.77万元，与上年相比，增加33136.79万元，增长308.39%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入43887.39万元，其中：财政拨款收入43881.77万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.61万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出43881.77万元，其中：基本支出6657.35万元，占15.17%；项目支出37224.42万元，占84.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入43881.77万元，与上年相比，增加33165.67万元，增长309.49%。主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。财政拨款支出43881.77万元，与上年相比，增加33136.79万元，增长308.39%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4388.23万元，决算数43881.77万元，预决算差异率899.99%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和*专项资金。财政拨款支出年初预算数4388.23万元，决算数43881.77万元，预决算差异率899.99%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出31816.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出37.25万元；；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元；

2080705公益性岗位补助5.55万元；

2080801死亡抚恤 1.81万元；

2111407能源行业管理1464万元；

2120101行政运行1481.67万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出22364.20万元；

2120201城乡社区规划与管理34.37万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出317.49万元；

2120501城乡社区环境卫生1977.32万元；

2130599其他扶贫支出630.46万元；

2139999其他农林水支出615.34万元；

2140401对城市公交的补贴49.61万元；

2210103棚户区改造1306万元；

2210104少数民族地区游民定居工程252万元；

2210199其他保障性安居工程支出842.84万元；

2299901 其他支出 179.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6592.35万元，其中：

人员经费2698.85万元，包括：基本工资638.71万元、津贴补助947.62万元、奖金46.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.32万元、职业年金11.74万元、其他社会保障缴费122.27万元、住房公积金155.72万元、其他工资福利支出354.96万元、退休费105.44万元、抚恤金1.81万元、生活补助41.52万元、其他对个人和家庭的补助27.29万元。

公用经费3893.50万元，包括：办公费18.68万元、印刷费0.51万元、咨询费36.72万元、电费320万元、邮电费7.19万元、取暖费0.76万元、差旅费3.04万元、维修（护）费3346.71万元、租赁费2.50万元、培养费0.02万元、专用燃料费49.61万元、公务用车运行维护费76.36万元、其他商品和服务支出24.84万元、办公设备购置6.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算76.36万元，比上年减少113.22万元，降低59.72%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出76.36万元，占100%，比上年减少113.22万元，降低59.72%，主要原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费76.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费76.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，车辆维修，车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量46辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数78万元，决算数76.36万元，预决算差异率-2.10%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数78万元，决算数76.36万元，预决算差异率-2.10%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入12065万元，与上年相比，增加12040万元，增长48160%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。政府性基金预算支出12065万元。与上年相比，增加12040万元，增长48160%，主要原因是：本年度增加棚户区改造专项债券资金和扶贫专项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3893.50万元，比上年减少4276.10万元，降低52.34%，主要原因是公用经费减少，项目资金增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3807.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3807.24万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋12580平方米，价值879.17万元。车辆46辆，价值818.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：城市、农村垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金37224.42万元。

项目一：城镇基础设施建设项目，涉及资金22193.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过实施道路改扩建、外立面改造、市容市貌整治、绿化、供热等市政基础设施项目进一步满足了社会经济发展与人们文明生活的高标准要求；二是为广大市民提供安全、舒适、温馨、高效的游乐场所与生活环境。发现的问题及原因：一是项目经费的支付不及时；二是项目经费的用款计划做的不够细致。下一步改进措施：一是做好基础设施建设经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好城镇基础设施建设项目经费的使用计划，按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目二：拆迁补偿支出项目，涉及资金12000万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成了263户棚户区征收补偿工作2套；二是住房得到改善。发现的问题及原因：一是项目工程推进进度较慢；二是专项资金财务管理等控制制度不是很完善，需加强。下一步改进措施：一是对项目工程推进的过程中出现的问题，应及时分析、及时解决，做好监督工作；二是在以后年度中做到项目提前计划，按预算执项目二：拆迁补偿支出项目，涉及资金12000万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目三：煤改电工程，涉及资金630.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成农村10347户农户取暖条件改善工作，实现农户取暖有保障；二是按照每户50平方米、4千瓦标准配置供暖设备，同步对农户入户线及户内线路进行改造。发现的问题及原因：：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的地区偏远，人员深入困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取人员包村技术服务制度；二是增加经费，解决项目实施的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目四：煤改电工程，涉及资金1305.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成农村10347户农户取暖条件改善工作，实现农户取暖保障；二是平均每户费用控制在3800元以内（含电采暖设备和入户线路改造），中央财政补贴占37.5%，自治区财政补贴占37.5%、居民自付占25%（建档立卡贫困户资金可申请*入户项目予以解决）。发现的问题及原因：一是部分农户不在家，外出务工；二是及牧业点较难深入影响全数的验收进度。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，及时联系农户确保家中有人。二是采取人员包村技术服务制度解决项目实施中出现的问题具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目五：游牧民定居工程，涉及资金252万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成新建游牧民安居房252套；二是为游牧民提供舒适住房环境，解决住房困难。发现的问题及原因：一是部分游牧民难以联系；二是项目经费的用款计划做的不够细致。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，及时深入游牧民居住地面对面沟通；二是做好基础设施建设经费的支出准备工作，及时支出，要做好城镇基础设施建设项目经费的使用计划，按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目六：保障性安居工程，涉及资金842.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成263户棚户区征收补偿工作；二是，解决住房难题，改善居住条件。发现的问题及原因：一是群众经费的支付不及时，经费用款计划做的不够细致；二是项目实施进度较慢。下一步改进措施：一是做好经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好群众工作，按照计划实行建设项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市城乡建设环境保护局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市城乡建设环境保护局.XLS