目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿图什市农业技术推广中心推广种植业技术，促进农业发展，农业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术服务，推广与培训；种植业植物保护；植物检疫。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业技术推广中心2019年度，实有人数39人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市农业技术推广中心部门决算包括：阿图什市农业技术推广中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入608.28万元，与上年相比，增加81.17万元，增长15.40%，主要原因是：较去年增加项目较多。本年支出608.28万元，与上年相比，增加81.15万元，增长15.39%，主要原因是：较去年增加项目较多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入608.28万元，其中：财政拨款收入608.18万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出608.20万元，其中：基本支出551.67万元，占90.71%；项目支出56.53万元，占9.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入608.18万元，与上年相比，增加81.07万元，增长15.38%。主要原因是：较去年增加项目较多。财政拨款支出608.18万元，与上年相比，增加81.07万元，增长15.38%，主要原因是：较去年增加项目较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数568.57万元，决算数608.18万元，预决算差异率6.97%，主要原因是：项目多。财政拨款支出年初预算数568.57万元，决算数608.18万元，预决算差异率6.97%，主要原因是：项目多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出608.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130106科技转化与推广服务507.77万元；

2013299其他事务支出15.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出53.12万元。

2130199其他农业支出21.64万元。

2130119防灾救灾10.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出551.65万元，其中：

人员经费 531.73万元，包括：基本工资158.28万元、津贴补贴197.58万元、奖金11.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.12万元、其他社会保障缴费20.46万元、住房公积金33.88万元、退休费46.33万元、生活补助2.49万元、其他对个人和家庭的补助7.72万元。

公用经费19.92万元，包括：办公费3.22万元、手续费0.01万元、水费0.22万元、电费0.75万元、邮电费0.80万元、取暖费1.10万元、物业管理费0.55万元、维修（护）费0.51万元、劳务费6.75万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他商品和服务支出1.48万元、办公设备购置2.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年增加0.68万元，增长35.70%，主要原因是业务工作增加及办公设备的购置。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%，比上年增加0.68万元，增长35.70%，主要原因是本年度业务工作增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务工作增加及车辆的维修及保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：业务工作增加及办公设备的购置。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费19.9万元，比上年增加13.66万元，增长218.56%，主要原因是业务工作增加及办公设备的购置。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4367（平方米），价值280.04万元。车辆3辆，价值41.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金56.53万元。

1.阿图什市农区统一灭鼠技术，涉及资金9.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是农作物病虫害及灾情的监测，防治处理，二是为农民提高技术信息服务，产业指导工作。发现的问题及原因；无。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2.2019年创建废旧地膜回收利用建设项目，涉及资金23.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是农村生产环境和生活环境的面源污染得到了有效控制，特别是改善了生产环境，促进了农业生产的可持续发展，减少了农田残膜的污染，提高了出苗率，二是可促进农牧民，同时发展了清洁生产，使地膜从种到收良性循环。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5.基层农技推广体系改革与建设补助项目，涉及资金19.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善融合发展机制，发挥公益性推广机构在多元化推广体系中的枢纽作用，通过派驻人员、共建平台、合署办公等方式，实现公益性推广机构与经营性服务组织信息共享、优势互补、协同发展。二是引导扶持社会化服务组织发展，支持其开展农业产前、产中、产后全程农技推广，满足农业生产经营者的多层次、多样化、个性化的服务需求。 发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

6.农产品检测中心改造项目，涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效：一是对本市粮食产品进行土壤，大气，农业投入物，产品检验检测，保障粮食产品质量安全和农业可持续发展，二是完成为加快推进农产品质量安全检验检测中心“双认证”工作，检测室改造提升。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市农业技术推广中心

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市农业技术推广中心