目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职责是：

一、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件和政策措施并组织实施。

二、负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

三、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

四、负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

五、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

六、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

七、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

九、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

十、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

十一、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

十二、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

十三、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

十四、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

十五、负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

十六、按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

十七、统一领导和管理市林业局。

十八、完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

十九、职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、机构设置及人员情况

阿图什市自然资源局2019年度，实有人数205人，其中：在职人员205人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市自然资源局部门决算包括：阿图什市自然资源局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6137.55万元，与上年相比，增加6137.55万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。本年支出6137.55万元，与上年相比，增加6137.55万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6137.55万元，其中：财政拨款收入6130.53万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.02万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6137.55万元，其中：基本支出2713.17万元，占44.21%；项目支出3424.38万元，占55.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6130.53万元，与上年相比，增加6130.53万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。财政拨款支出6130.53万元，与上年相比，增加6130.53万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2869.63万元，决算数6130.53万元，预决算差异率113.63%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。财政拨款支出年初预算数2869.63万元，决算数6130.53万元，预决算差异率113.63%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6119.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出20.5万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出252.44万元；

2080705公益性岗位补助6.63万元；

2080801死亡抚恤1.81万元；

2110602退耕现金110.84万元；

2130101行政运行1.68万元；

2130104 事业运行22.45万元；

2130110执法监管41.04万元；

2130201 行政运行47.61万元；

2130204事业机构338.70万元；

2130206技术推广与转化1.50万元；

2130209森林生态效益补偿470.80万元；

2130299其他林业和草原支出1771.43万元；

2130505 生产发展497.34万元；

2130599 其他扶贫支出101.87万元；

2139999 其他农林水支出127.28万元；

2200101行政运行439.69万元；

2200105土地资源调查19万元；

2200110国土整治52.22万元；

2200199 其他自然资源事务支出1743.50万元；

2299901其他支出51.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2701.79万元，其中：

人员经费2499.24万元，包括：基本工资688.01万元，津贴补贴965.37万元，奖金49.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.44万元，职工基本医疗保险缴费96.34万元，其他社会保障缴费21.44万元、住房公积金161.78万元，其他工资福利支出10.63万元、离休费24.59万元、退休费48.23万元，抚恤金1.81万元，生活补助179.51万元。

公用经费202.55万元，包括：办公费59.34万元、印刷费212万元、电费15.15万元、邮电费0.09万元、取暖费0.83万元、差旅费7.33万元、维修（护）费12.80万元、租赁费0.33万元、培训费0.92万元、专用材料费66.93万元、专用燃料费4.30万元、劳务费25.34万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他商品和服务支出2.33万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.44万元，比上年增加5.44万元，增长100%，主要原因是因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局、三公经费也增加。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占100%，比上年增加5.44万元，增长100%，主要原因是因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局、三公经费随之增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14万元，决算数5.44万元，预决算差异率-61.14%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数14万元，决算数5.44万元，预决算差异率-61.14%，主要原因是：节约开支。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10.96万元，与上年相比，增加10.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。政府性基金预算支出10.96万元。与上年相比，增加10.96万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出202.55万元，比上年增加202.55万元，增长100%，主要原因是因机构改革，市国土资源局、市林业局、市草原站、市草原监理所、市规划局合并为自然资源局。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.05万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1529平方米，价值102.82万元。车辆10辆，价值316.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：打药车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金3424.38万元。

1、***工作经费项目，涉及资金20.5万元：

预算绩效管理取得的成效：一是对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性；二是森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。发现的问题及原因：一是农民受农忙影响活动开展不够；二是技术水平还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强文体活动开展；二是加强技术的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、林业生态保护恢复资金及退耕还林补贴项目，涉及110.84万元：

预算绩效管理取得的成效：一是补贴性资金实行“一卡通”兑现，直接打入林农银行账号，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。二是资源管护生态环境改善明显，公益林区生态环境改善明显，减少水土流失效果明显，改善森林结构，有利生态安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是补偿标准偏低，一定程度影响了林农参与公益林建设的积极性。提高公益林补偿标准。下一步改进措施：一是提高公益林补偿标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、土地补偿项目，涉及金额6.6万元：

预算绩效管理取得的成效：一是积极履行土地储备职能，为供应和调控全区各类建设用地需求供应提供了切实保障；二是耕地保护工作常抓不懈。严把用地预审关，严格控制项目建设占用耕地，从源头加强保护耕地。发现的问题及原因：一是由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计；二是在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》等规定执行财务核算；二是结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4、森林生态护林员补助项目，涉及金额470.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是补助性资金实行“一卡通”兑现，直接打入林农银行账号，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。二是资源管护生态环境改善明显，公益林区生态环境改善明显，减少水土流失效果明显，改善森林结构，有利生态安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是补偿标准偏低，一定程度影响了林农参与公益林建设的积极性。提高公益林补偿标准。下一步改进措施：一是提高公益林补偿标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5、森林生态护林项目，涉及金额1771.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性；二是森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。发现的问题及原因：一是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成；二是加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

6、林业提质增效项目，涉及金额497.34万元：预算绩效管理取得的成效：一是对维持我市森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性；二是森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等生态发挥了极其重要的作用。发现的问题及原因：一是对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成；二是加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

7、林果业嫁接项目，涉及金额101.87万元.预算绩效管理取得的成效：一是因地制宜，因人施策制定产业发展模式，促进了贫困人口增收脱贫；二是加强了贫困村基础设施建设，改善了贫困人口人居环境。发现的问题及原因：一是未按规定对扶贫资金使用情况进行公示；二是投资入股合作社资金亟待加强监督管理。下一步改进措施：一是加强扶贫资金管理，严格按要求使用资金；二是加强入股合作社（企业）资金管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

8、北山续建项目，涉及金额127.28万元：预算绩效管理取得的成效：一是资源管护生态环境改善明显，公益林区生态环境改善明显，减少水土流失效果明显.二是改善森林结构，有利生态安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成；二是加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

9、土地资源调查技术服务项目，涉及金额19万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极履行土地储备职能，为供应和调控全区各类建设用地需求供应提供了切实保障；二是耕地保护工作常抓不懈。严把用地预审关，严格控制项目建设占用耕地，从源头加强保护耕地。发现的问题及原因：一是由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计；二是在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》等规定执行财务核算；二是结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

10、国土整治项目，涉及资金52.22万元

预算绩效管理取得的成效：一是积极履行土地储备职能，为供应和调控全区各类建设用地需求供应提供了切实保障；二是耕地保护工作常抓不懈。严把用地预审关，严格控制项目建设占用耕地，从源头加强保护耕地。发现的问题及原因：一是由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计；二是在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》等规定执行财务核算；二是结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

11、新增建设用地土地有偿使用费项目，涉及金额246.51万元

预算绩效管理取得的成效：一是积极履行土地储备职能，为供应和调控全区各类建设用地需求供应提供了切实保障；二是耕地保护工作常抓不懈。严把用地预审关，严格控制项目建设占用耕地，从源头加强保护耕地。发现的问题及原因：一是由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计；二是在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》等规定执行财务核算；二是结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

第四部分

第五部分

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培养费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市自然资源局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市自然资源局.XLS