阿图什市水利局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。
2.统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全市节约用水工作。
3.对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市水利建设市场的管理。
4.主管全市防汛抗旱工作及全市水土保持工作，负责全市防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。
5.组织制定全市水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全市河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。
二、机构设置及人员情况
阿图什市水利局2019年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市水利局部门决算包括：阿图什市水利局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入阿图什市水利局（单位）2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿图什市水利局 |
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2 |
阿图什市农村供水总站 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入46039.92万元，与上年相比，增加23170.97万元，增长101.32%，主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。本年支出45623.69万元，与上年相比，增加22745.15万元，增长99.42%，主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入46039.92万元，其中：财政拨款收入46025.04万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.88万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出45623.69万元，其中：基本支出345.27万元，占0.77%；项目支出45278.42万元，占99.23%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入46025.04万元，与上年相比，增加23156.08万元，增长101.26%。主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。财政拨款支出45616.42万元，与上年相比，增加22742.35万元，增长99.42%，主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数340.54万元，决算数46025.04万元，预决算差异率13415.31%，主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。财政拨款支出年初预算数340.54万元，决算数45616.42万元，预决算差异率13295.32%，主要原因是：财政加大扶贫资金和中小企业化债资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出20581.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出10.62万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.43万元；
2080801死亡抚恤0.91万元。
2130199 其他农业支出173.79万元。
2130299 其他林业和草原支出182.93万元。
2130301 行政运行184.58万元。
2130305 水利工程建设3139.79万元。
2130306 水利工程运行与维护5万元。
2130311 水资源节约管理与保护126.08万元。
2130314 防汛10万元。
2130335 农村人畜饮水1364.68万元。
2130399 其他水利支出3263.07万元。
2130504 农村基础设施建设834.91万元。
2130505 生产发展1663.15万元。
2130599 其他扶贫支出9579.52万元。
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出15.94万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338万元，其中：
人员经费290.12万元，包括：基本工资37.81万元、津贴补贴74.86万元、奖金4.88万元、绩效工资20.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.57万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费22.24万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金34.29万元、离休费13.94万元、退休费30.16万元、抚恤金0.91万元、其他对个人和家庭的补助2.44万元。
公用经费47.88万元，包括：办公费0.58万元、印刷费0.48万元、咨询费44.73万元、邮电费0.35万元、差旅费0.85万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他商品和服务支出0.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.57万元，比上年增加3.52万元，增长115.4%，主要原因是2019年脱贫攻坚任务坚巨,车辆必须保障。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占100%，比上年增加3.52万元，增长115.4%，主要原因是2019年任务坚巨,车辆必须保障；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数6.57万元，预决算差异率134.64%，主要原因是：2019年任务坚巨,车辆必须保障。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.8万元，决算数6.57万元，预决算差异率134.64%，主要原因是：2019年任务坚巨,车辆必须保障；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入25035万元，与上年相比，增加25035万元，增长100%，主要原因是：财政对中小企业化债资金的投入。政府性基金预算支出25035万元。与上年相比，增加25035万元，增长100%，主要原因是财政对中小企业化债资金的投入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.88万元，比上年增加47.88万元，增长100%，主要原因是2019年任务艰巨,全力保障机关正常运转。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额31.59万元，其中：政府采购货物支出31.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值20.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个（注:安全饮水决算项目为3个项目，3个项目打捆进行合并为1个项目的绩效自评），共涉及资金45278万元。预算绩效管理取得的成效：一是重视制度建设,构建工作框架；二是注重宣传发动,营造改革氛围。发现的问题及原因：一是认识还不到位；二是制度尚不健全。下一步改进措施：一是加强制度体系建设；二是加强对各单位的业务指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
1、水资源管理制度工作补助经费项目为5万元,预算绩效管理取得的成效:进一步推进阿图什市实行最严格水资源管理制度的贯彻落实，促进流域水资源合理开发利用和节约保护。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
水资源管理制度工作补助经费 |
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主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10 |
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|
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
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|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于对阿图什市3条流域水资源进行巡查管理，对非法机井进行调查、执法，对水资源保护进行宣传，对矿山厂矿企业水土保持方案进行编报。通过该项目的实施能够进一步推进阿图什市实行最严格水资源管理制度的贯彻落实，促进流域水资源合理开发利用和节约保护。 |
该项目资金用于对阿图什市3条流域水资源进行巡查管理，对非法机井进行调查、执法，对水资源保护进行宣传，对矿山厂矿企业水土保持方案进行编报。通过该项目的实施能够进一步推进阿图什市实行最严格水资源管理制度的贯彻落实，促进流域水资源合理开发利用和节约保护。 |
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|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
巡查乡级河流条数 |
3条 |
3条 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
填埋非法机井数量 |
20眼 |
20眼 |
3 |
3 |
|
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|
撤离河道内的沙石料厂数量 |
11家 |
11家 |
3 |
3 |
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|
编报矿山厂矿企业水土保持方案份数 |
60份 |
60份 |
3 |
3 |
|
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|
质量指标 |
巡查乡级河流覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
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|
填埋非法机井覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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|
水土保持方案审查合格率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
工作质量达标率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
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|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年4月1日 |
2019年4月1日 |
5 |
5 |
|
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|
项目结束时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
项目完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
5.00万元 |
5.00万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高乡镇水资源规范化管理水平 |
有效提高 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
推动水生态文明的建设 |
效果显著 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用的期限 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目单位组织架构完整，人员定编健全 |
保证项目实施的可持续性 |
90% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
上级水行政部门满意度 |
93% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
受巡查乡镇部门满意度 |
94% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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2、阿图什市推行河湖长制工作办公经费为8.13万元,预算绩效管理取得的成效:确保河道内的主要水污染物排放总量明显下降，地表水环境质量明显改善。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
阿图什市推行河湖长制工作办公经费 |
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|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
8.86 |
8.86 |
8.13 |
10 |
91.76% |
9.18 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
8.86 |
8.86 |
8.13 |
— |
|
— |
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|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
该项目资金用于河道河长制公示牌制作安装的各项支出费用。通过该项目的实施能够确保河道内的主要水污染物排放总量明显下降，地表水环境质量明显改善。 |
该项目资金用于河道河长制公示牌制作安装的各项支出费用。通过该项目的实施能够确保河道内的主要水污染物排放总量明显下降，地表水环境质量明显改善。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
县级河流条数 |
3条 |
3条 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
乡、村级河流条数 |
47条 |
47条 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
编制公示牌数量 |
51块 |
51块 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
河长制巡查河流覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年6月1日 |
2019年6月1日 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目结束时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
8.86万元 |
8.13万元 |
10 |
9.18 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善地表水环境质量 |
有所改善 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
减少河道水污染物排放量 |
效果明显 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用的期限 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目单位组织架构完整，人员定编健全 |
保证项目实施的可持续性 |
90% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度 |
94% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
98.36 |
|
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3、2019年自治区偏远地区农村自来水厂供水用电补助资金为49万元,预算绩效管理取得的成效:水质合格率进一步提高；农村居民饮水质量得到提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
2019年自治区偏远地区农村自来水厂供水用电补助资金 |
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|
主管部门 |
阿图什市农村供水总站 |
实施单位 |
阿图什市农村供水总站 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
49.00 |
49.00 |
30.09 |
10 |
62% |
6.2 |
||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
49.00 |
49.00 |
30.09 |
— |
|
— |
||||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
实施农村饮水安全巩固提升工程；减轻水厂负担，提高水厂的运行管理水平，供水保证率达92%，水质合格率进一步提高；农村居民饮水质量得到提升。 |
实施农村饮水安全巩固提升工程；减轻水厂负担，提高水厂的运行管理水平，供水保证率达100%，水质合格率进一步提高；农村居民饮水质量得到提升。 |
||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：补助水厂数 |
11座 |
10座 |
10 |
9 |
有一座启用新水源 |
||||||||
|
指标2：补助金额 |
49 |
30.085359 |
5 |
4 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
供水保证率 |
93% |
93% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
集中供水率 |
80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
自来水普及率 |
79.20% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月1日 |
2019年1月1日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
项目结束时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
项目完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
49 |
30.085359 |
10 |
6.2 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水费回收率 |
385 |
625 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
社会效益指标 |
提高饮水质量，为新疆有社会稳定和长治久安作出贡献 |
有效提高 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
提高广大群众节约用水意识 |
六乡一镇 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
逐年提高饮水质量 |
提高饮水质量 |
≥5年 |
5 |
5 |
|
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
94.2 |
|
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4、病险水库除险加固竣工验收前期费为8.16万元,预算绩效管理取得的成效:确保2019年汛前完成隐患整治，保证水库安全运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
病险水库除险加固竣工验收前期费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
8.16 |
10 |
68.00% |
6.80 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
8.16 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
该项目资金用于开展麻扎尔塔格水库、米拉斯库里水库、库吉那水库、库木鲁克水库、阿皮力克水库、谢依提水库、季格达布拉克水库的竣工验收工作。通过该项目的实施能够确保2019年汛前完成隐患整治，保证水库安全运行。 |
该项目资金用于开展麻扎尔塔格水库、米拉斯库里水库、库吉那水库、库木鲁克水库、阿皮力克水库、谢依提水库、季格达布拉克水库的竣工验收工作。通过该项目的实施能够确保2019年汛前完成隐患整治，保证水库安全运行。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病险水库数量 |
7座 |
7座 |
5 |
5 |
按实际情况支付 |
|||||||
|
编报病险水库竣工验收方案份数 |
7份 |
7份 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
病险水库验收覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
竣工验收方案审查合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年6月1日 |
2019年6月1日 |
5 |
5 |
|||||||||
|
项目结束时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
12.00万元 |
8.16万元 |
10 |
6.8 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证水库安全运行 |
有所保证 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
|
确保2019年汛前完成隐患整治 |
效果明显 |
95% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用的期限 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|||||||||
|
项目单位组织架构完整，人员定编健全 |
保证项目实施的可持续性 |
90% |
5 |
5 |
||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
周边村民满意率 |
93% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
93.6 |
|
|||||||||||
5、2019年阿图什市安全饮水工程项目为15011.67万元,预算绩效管理取得的成效:有96个村庄受益，受益的建档立卡户为20781户，受益建档立卡人数为99706人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。（注:安全饮水决算项目为3个项目，3个项目进行合并）
|
附1-3 |
|||||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年阿图什市安全饮水工程项目 |
项目负责人及电话 |
吐某某 |
||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市农村供水总站 |
||||||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额： |
15011.67148 |
15011.67148 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375 |
15011.67148 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||||
|
目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡户为20781户，受益建档立卡人数为99706人。 |
目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
新建输水主管长度 |
2 |
≥821.319公里 |
≥821.319公里 |
2 |
|
||||||||
|
新建或改善贫困村饮水设施数量 |
5 |
≥89个 |
≥89个 |
5 |
|
||||||||||
|
新建阀井座数 |
1 |
≥695座 |
≥695座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建管道穿路建筑物 |
1 |
≥619座 |
≥619座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建管道穿铁路建筑物座数 |
1 |
≥1座 |
≥1座 |
1 |
|
||||||||||
|
泄水阀井座数 |
1 |
≥41座 |
≥41座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建水厂座数 |
3 |
≥3座 |
≥3座 |
3 |
|
||||||||||
|
新建高位水池座数 |
2 |
≥2座 |
≥2座 |
2 |
|
||||||||||
|
新建户表井座数 |
1 |
≥3060座 |
≥3060座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建蓄水池容积 |
3 |
≥1200立方米 |
≥1200立方米 |
3 |
|
||||||||||
|
购置水质处理装置设备套数 |
2 |
≥1套 |
≥1套 |
2 |
|
||||||||||
|
新建设备房面积 |
1 |
≥100平方米 |
≥100平方米 |
1 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||||||
|
饮水设施改造后水质达标率 |
5 |
≥100% |
≥100% |
5 |
|
||||||||||
|
管道材料质量指标（不同型号分列单列） |
1 |
≥1.6MPa |
≥1.6MPa |
1 |
|
||||||||||
|
管道安装质量指标（不同型号分列单列） |
1 |
≥1.6MPa |
≥1.6MPa |
1 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
项目开工时间 |
2 |
2019年3月 |
2019年3月 |
2 |
|
|||||||||
|
项目完成时间 |
2 |
2019年5月 |
2019年5月 |
2 |
|
||||||||||
|
项目（工程）完成及时率 |
3 |
≥98% |
≥98% |
3 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
新建输水主管补助标准 |
1 |
18.82万元/公里 |
18.82万元/公里 |
1 |
|
|||||||||
|
新建闸阀井补助标准 |
1 |
1.82万元/座 |
1.82万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
泄水井补助标准 |
1 |
8.21万元/座 |
8.21万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建管道穿路建筑物补助标准 |
1 |
2.51万元/座 |
2.51万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建管道穿铁路建筑物补助标准 |
1 |
1.53万元/座 |
1.53万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建户表井补助标准 |
1 |
0.4万元/座 |
0.4万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
新建蓄水池补助标准 |
1 |
29.465万元/座 |
29.465万元/座 |
1 |
|
||||||||||
|
水质处理装置设备补助标准 |
1 |
41.162万元/套 |
41.162万元/套 |
1 |
|
||||||||||
|
设备房补助标准 |
1 |
0.237万元/平方米 |
0.237万元/平方米 |
1 |
|
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目社会折现率 |
2 |
≥7% |
≥7% |
2 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
项目受益村庄数 |
2 |
≥100个 |
≥100个 |
2 |
|
|||||||||
|
项目受益贫困户数 |
3 |
≥45454户 |
≥45454户 |
3 |
|
||||||||||
|
项目受益贫困人口数 |
3 |
≥211367人 |
≥211367人 |
3 |
|
||||||||||
|
项目受益建档立卡贫困户数 |
6 |
≥20781户 |
≥20781户 |
6 |
|
||||||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口数 |
6 |
≥99706人 |
≥99706人 |
6 |
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
3 |
无影响 |
无影响 |
1 |
未达监控节点，效益未能体现 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥15年 |
≥15年 |
3 |
未达监控节点，效益未能体现 |
|||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
项目受益人群满意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
4 |
|
||||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口满意度 |
5 |
≥90% |
≥90% |
4 |
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
|
94 |
|
|||||||||||
6、阿图什市2019年水利扶贫项目代建费项目为324.14万元,预算绩效管理取得的成效:使得阿图什市六乡一镇人民群众受益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
附1-3 |
|||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
阿图什市2019年水利扶贫项目建设项目代建合同 |
项目负责人及电话 |
陈某 |
||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水管站、阿图什市农村供水总站 |
||||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
468.88万元 |
324.14万元 |
10 |
69% |
6.9 |
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
债券资金468.88万元 |
324.14万元 |
10 |
69% |
6.9 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||
|
目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设防洪坝、安全饮水、防渗渠。 目标2：通过项目的实施，饮水工程可以确保农民饮水安全，防洪坝可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，基本农田建设项目的建设可以确保农田的及时灌溉。项目的实施可使得阿图什市六乡一镇人民群众受益。 |
目标1：本项目在阿图什市六乡一镇实施18个安全饮水项目、实施20个防洪堤项目，实施基本农田建设项目13个，阿图什市资金额度项目10个。 目标2：通过该项目的实施，可以确保阿图什市六乡一镇农民饮水安全；防洪坝的建设从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，基本农田建设项目。项目的实施可使得1071户8444名建档立卡贫困人口受益。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
新建饮水安全18个 |
5 |
≥18个 |
20个 |
5 |
|
||||||
|
新建防洪坝20个 |
5 |
≥20个 |
20个 |
5 |
|
||||||||
|
新建基本农田13个 |
5 |
≥13个 |
13个 |
5 |
|
||||||||
|
新建阿图什市资金额度项目10个 |
4 |
≥10个 |
10处 |
4 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
安全饮水验收合格率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
|||||||
|
防洪堤验收合格率 |
2 |
100% |
0.75 |
2 |
|
||||||||
|
新建基本农田验收合格率 |
2 |
100% |
0.75 |
2 |
|
||||||||
|
阿图什市资金额度项目验收合格率 |
1 |
100% |
40厘米 |
1 |
|
||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
5 |
≥98% |
98% |
5 |
|
|||||||
|
项目开工时间 |
3 |
2019年3月 |
2019年3月 |
3 |
|
||||||||
|
项目完成时间 |
3 |
2019年7月 |
2019年7月 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
工程预算成本 |
8 |
324万元 |
324万元 |
|
|
|||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目社会折现率 |
3 |
≥6% |
6% |
3 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
项目受益村庄数 |
3 |
六乡一镇 |
六乡一镇 |
3 |
|
|||||||
|
项目受益贫困户数 |
3 |
六乡一镇 |
六乡一镇 |
3 |
|
||||||||
|
项目受益贫困人口数 |
3 |
六乡一镇 |
六乡一镇 |
3 |
|
||||||||
|
项目受益建档立卡贫困户数 |
5 |
六乡一镇 |
六乡一镇 |
5 |
|
||||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口数 |
5 |
六乡一镇 |
六乡一镇 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
3 |
无影响 |
无影响 |
3 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥20年 |
20年 |
3 |
项目才交付，无法得出长期影响 |
|||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
项目受益建档立卡贫困户满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
项目才交付。满意度有待进一步落实 |
||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
项目才交付。满意度有待进一步落实 |
||||||||
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
|||||||||
7、阿图什市6座小型水库大坝安全鉴定为120万元,预算绩效管理取得的成效:完成阿图什市6座小型水库大坝安全鉴定编写。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
阿图什市6座小型水库大坝安全鉴定 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
2019年完成阿图什市6座小型水库大坝安全鉴定编写，评价内容包括：大坝现场安全检查，工程质量评价，安全监测资料分析，大坝运行管理评价，防洪能力复核，渗流安全评价，结构安全评价，抗震安全复核，金属结构安全评价，大坝安全综合评价。 |
2019年完成阿图什市6座小型水库大坝安全鉴定编写，评价内容包括：大坝现场安全检查，工程质量评价，安全监测资料分析，大坝运行管理评价，防洪能力复核，渗流安全评价，结构安全评价，抗震安全复核，金属结构安全评价，大坝安全综合评价。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防洪能力复核 |
一项 |
一项 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
结构安全评价 |
一项 |
一项 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
大坝安全综合评价 |
一项 |
一项 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
抗震安全复核 |
一项 |
一项 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
防洪能力复核 |
评价为A级 |
评价为A级 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
结构安全评价 |
评价为B级 |
评价为B级 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
大坝安全综合评价 |
评价为B级，大坝属二类坝 |
评价为B级，大坝属二类坝 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
抗震安全复核 |
评价为B级 |
评价为B级 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
工程质量评价 |
工程质量合格 |
工程质量合格 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年3月17日 |
2019年3月17日 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目结束时间 |
2019年4月22日 |
2019年4月22日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
项目完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
120.00万元 |
120.00万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高水库防洪能力 |
有效提高 |
95% |
10 |
8 |
|
|||||||
|
水库大坝运行效果 |
效果显著 |
95% |
10 |
8 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用的期限 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目单位组织架构完整，人员定编健全 |
保证项目实施的可持续性 |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
93% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
受益群众满意度 |
94% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||||
8、防洪物资采购项目为20万元,预算绩效管理取得的成效:安全度汛,促进社会和谐。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
防洪物资采购 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
12毫米铁丝六吨，10毫米铁丝六吨，铁丝网20捆，麻袋3000条，编织袋20000条,安全度汛,促进社会和谐. |
12毫米铁丝六吨，10毫米铁丝六吨，铁丝网20捆，麻袋3000条，编织袋20000条,安全度汛,促进社会和谐. |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
铁丝 |
铁丝直径大小、合格证 |
12吨 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
铁丝网 |
铁丝网密度、合格证 |
200卷 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
编织袋 |
编织袋密度、合格证 |
2万袋 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
麻袋 |
麻袋密度、合格证 |
3千袋 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
铁丝 |
直铁丝质量达标 |
直径为12毫米的铁丝5吨，直径为10毫米的铁丝5吨 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
铁丝网 |
铁丝网质量达标 |
长10厘米*宽8厘米需100捆 |
3 |
3 |
|
|||||||||
|
编织袋 |
编织袋质量达标 |
编织袋长55厘米*宽88厘米 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
麻袋 |
麻袋质量达标 |
麻袋长65厘米*宽90厘米 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
防洪物资质量验收 |
合格 |
合格 |
4 |
4 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月1日 |
2019年1月1日 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目结束时间 |
############# |
2019年10月30日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
项目完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
20.00万元 |
20.00万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少防洪负担 |
有效减少 |
95% |
10 |
8 |
|
|||||||
|
避免洪水淹没损失 |
有效避免 |
95% |
10 |
8 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
持续改善防洪力度 |
保证项目实施的可持续性 |
90% |
5 |
4 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
93% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
受益群众满意度 |
94% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
9、阿图什市工业园区配水工程项目为9000万元,预算绩效管理取得的成效:承担南山坡绿化工程、阿图什康泉水厂（城市自来水水厂）、阿扎克乡、松塔克乡的供水任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
阿图什市工业园区供水工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99分。项目全年预算数为16000万元,执行数为16000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决阿图什市工业园区缺水的问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
阿图什市工业园区供水工程 |
|||||||||||
|
预算单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
|
预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度总额 |
16000 |
16000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
政府债券资金 |
16000 |
16000 |
|
100% |
|
|||||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||
|
铺设输水管道长51.162km，从乌瑞克河引水规模为866万m3/a，向工业园区净供水量为779万m3/a，可以部分解决阿图什市工业园区缺水的问题。 |
铺设输水管道长51.162km，向工业园区净供水量为883万m3/a，部分解决阿图什市工业园区缺水问题。 |
|||||||||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
得分 |
|||||
|
项目 完成 |
数量指标 |
新建输水主管长度 |
5 |
51.162km |
51.162km |
5 |
||||||
|
新建阀井个数 |
5 |
144座 |
144座 |
5 |
||||||||
|
年供水量 |
5 |
779万m3/a |
883万m3/a |
5 |
||||||||
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
5 |
≥90% |
100% |
5 |
|||||||
|
不得违法违规使用政府债券资金 |
5 |
否 |
否 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
项目开工时间 |
5 |
2016年9月23日 |
2016年9月23日 |
5 |
|||||||
|
项目完成时间 |
5 |
2019年10月1日 |
2019年5月30日 |
5 |
||||||||
|
项目（工程）完成及时率 |
5 |
≥90% |
100% |
5 |
||||||||
|
政府债券资金三个月内形成支出 |
5 |
是 |
是 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
新建输水主管长度每公里成本 |
3 |
≤350万元/km |
312.73万元/km |
3 |
|||||||
|
经营成本 |
2 |
≤868万元/年 |
749万元 |
2 |
||||||||
|
项目 效益 |
经济效益指标 |
项目社会折现率 |
10 |
≥8% |
9.56% |
10 |
||||||
|
社会效益指标 |
解决部分阿图什市工业园区发展用水问题 |
10 |
解决 |
解决 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
5 |
无影响 |
无影响 |
5 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥15年 |
30年 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
10 |
≥90% |
98% |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
99 |
||||||||
|
绩效目标自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
阿图什市配水工程 |
|||||||||||
|
预算单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
|
预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度总额 |
9000 |
9000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
政府债券资金 |
9000 |
9000 |
|
100% |
|
|||||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||
|
主管线全线长23.238千米、南山管线长4.616千米，年输水量为1530万m3，承担南山坡绿化工程、阿图什康泉水厂（城市自来水水厂）、阿扎克乡、松塔克乡的供水任务。 |
主管线全线长23.238千米、南山管线长4.616千米，年输水量为1602万m3，承担南山坡绿化工程、阿图什康泉水厂（城市自来水水厂）、阿扎克乡、松塔克乡的供水任务。 |
|||||||||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
得分 |
|||||
|
项目 完成 |
数量指标 |
新建输水主管长度 |
5 |
27.854km |
27.854km |
5 |
||||||
|
新建阀井个数 |
5 |
76座 |
76座 |
5 |
||||||||
|
年供水量 |
5 |
1530万m3/a |
1602万m3/a |
5 |
||||||||
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
5 |
≥90% |
100% |
5 |
|||||||
|
不得违法违规使用政府债券资金 |
5 |
否 |
否 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
项目开工时间 |
5 |
2017年2月5日 |
2017年2月5日 |
5 |
|||||||
|
项目完成时间 |
5 |
2019年10月1日 |
2019年5月30日 |
5 |
||||||||
|
项目（工程）完成及时率 |
5 |
≥90% |
100% |
5 |
||||||||
|
政府债券资金三个月内形成支出 |
5 |
是 |
是 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
新建输水主管长度每公里成本 |
3 |
≤300万元/km |
237.76万元/km |
3 |
|||||||
|
经营成本 |
2 |
≤405万元/年 |
399万元 |
2 |
||||||||
|
项目 效益 |
经济效益指标 |
项目社会折现率 |
10 |
≥8% |
8.30% |
9 |
||||||
|
社会效益指标 |
解决部分阿图什市工业园区发展用水问题 |
10 |
5000亩 |
5500亩 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
5 |
无影响 |
无影响 |
5 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥15年 |
≥30年 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
10 |
≥90% |
98% |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
||||||||
10、克州阿图什市布河中型灌区节水配套改造项目为3139.7万元,预算绩效管理取得的成效:保障了建设质量和效益，能够有效控制投资概算，项目已完工并初步发挥效益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
转移支付专项（项目）名称 |
2019年重大水利工程（第一批）中央基建 |
负责人及电话 |
米某某 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家发改委 |
||||||||
|
地方主管部门 |
自治区水利厅、克州水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
4000 |
4000 |
100% |
||||||
|
其中：中央补助 |
4000 |
4000 |
100% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2019年完工项目可初步发挥效益。 |
年度投资计划执行良好，保障了建设质量和效益，能够有效控制投资概算，项目已完工并初步发挥效益。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
支持项目数量（个） |
1 |
1 |
|
||||
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥90% |
100% |
|
|||||
|
时效指标 |
年度建设任务量完成率 |
≥90% |
100% |
|
|||||
|
成本指标 |
概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥80% |
100% |
|
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
100% |
|
||||
|
社会效益 指标 |
基本实现年度社会效益目标的项目比例 |
≥80% |
100% |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≥80% |
100% |
|
|||||
|
可持续影响 指标 |
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
≥80% |
100% |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥80% |
100% |
|
||||
|
过程管理指标 |
计划管理 指标 |
投资计划分解（转发）用时达标率 |
≥80% |
100% |
|
||||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
资金管理 指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥70% |
86% |
|
|||||
|
总投资完成率 |
≥90% |
100% |
|
||||||
|
项目管理 指标 |
项目开工率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤10% |
0% |
|
||||||
|
监督检查 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
0 |
0 |
|
|||||
|
附1 |
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（ 2019年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年贫困县市公益性中央预算内水利投资地方资金配套（克州阿图什市布河中型灌区节水配套改造项目） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
克州水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额 |
1000 |
1000 |
1000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
政府债券资金 |
1000 |
1000 |
1000 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
2019年8月3日发行转贷的2019年贫困地区公益性中央预算内水利投资项目地方配套资金地方政府新增一般债券资金1000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 |
2019年8月3日发行转贷的2019年贫困地区公益性中央预算内水利投资项目地方配套资金地方政府新增一般债券资金1000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，2019年9月20日按照工程进度形成资金支出1000万元。 |
||||||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量（个） |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
年度工程质量合格率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
政府债券资金规范管理使用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
项目开工时间 |
2019年6月 |
2019年6月 |
2 |
2 |
|
|||||||||||
|
项目完工时间 |
2019年10月 |
2019年10月 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
|
年度建设任务量完成率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||||||
|
政府债券资金三个月内形成支出 |
≤90天 |
48天 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
概算控制基本符合要求的项目比例 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
绩效 指标 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
基本实现年度经济效益目标的项目比例 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
无影响 |
无影响 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众基本满意的比例 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
总分 |
90 |
90 |
|
||||||||||||||
11、群众工作绩效为10.62万元,预算绩效管理取得的成效:扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务，实现社会长治久安。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
群众工作经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
做好群众工作，扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务，实现社会长治久安。 |
做好群众工作，扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务，实现社会长治久安。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作经费 |
10.62万元 |
10.62万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工作队数量 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
工作经费拨付运转情况 |
全额拨付，专款专用 |
全额拨付，专款专用 |
10 |
8 |
|
||||||||
|
群众到处工作办公经费和为民办事情况 |
按预期目标达100% |
按预期目标达100% |
10 |
7 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
资金拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
工作队经费支出情况 |
严格按项目绩效目标控制 |
严格按项目绩效目标控制 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
是否预期绩效目标 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对基层经济带动情况 |
推动基层经济工作有序开展 |
推动基层经济工作有序开展 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
是否按经济绩效目标，建立资金公开公示制度 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
****** |
有序开展 |
有序开展 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
是否按照预期目标开展工作 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
工作完好率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
村容村貌改善情况 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
群众工作可持续开展情况 |
常态化开展 |
常态化开展 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
工作队是否按照常态化机制建立工作台账 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
群众工作成就 |
93% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
受益群众满意度 |
94% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||
12、业务活动费及公务用车运行维护项目为6.8万元,预算绩效管理取得的成效:保证单位正常运转。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
业务活动费及公务用车运行维护 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水利局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
保证单位正常运转 |
保证单位正常运转 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
|
数量指标 |
公用经费支出办公 |
≧10项 |
≧项 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
运行车辆 |
2辆车 |
2辆车 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
公用经费使用效率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
资金下发率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
下发及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
2019年1月1日 |
2019年1月1日 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
项目结束时间 |
############# |
2019年12月30日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
公用经费使用成本 |
4万元 |
4万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
车辆运行费用成本 |
2.8万元 |
2.8万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定，确保长治久安 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≧94% |
≧94% |
5 |
3 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
|||||||||||
13、2019年阿图什市防渗渠,防洪坝建设项目项目为1960.47万元,预算绩效管理取得的成效:可使得745户4029名建档立卡贫困人口受益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2019年阿图什市防洪坝建设项目 |
项目负责人及电话 |
阿某某 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水管站 |
|||||||||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||
|
年度资金总额： |
3567.67 |
3567.678611 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
债券资金3567.67 |
3567.678611 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||||||
|
目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计14.301公里的防洪堤，并新建引水闸2座，新建上坝路和错车平台7个，修建汇水口1处，泄洪口14个。 目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全贫攻坚。项目的实施可使得1071户8444名建档立卡贫困人口受益。 |
目标1：本项目在阿图什市多个乡镇和村庄建设合计14.301公里的防洪堤，并新建引水闸2座，新建上坝路和错车平台7个，修建汇水口1处，泄洪口14个。 目标2：通过本项目的实施，可以明确河道边界，防止洪水漫溢，固化河道边岸，减少水土流失；从而保护阿图什市各乡镇和农村的居民、农田以及沿线基础设施等生命财产的安全，助力脱贫攻坚。项目的实施可使得1071户8444名建档立卡贫困人口受益。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
新建防洪堤长度 |
5 |
≥14.301公里 |
14.301公里 |
5 |
|
|||||||||||
|
新建引水闸个数 |
5 |
≥2个 |
2个 |
5 |
|
|||||||||||||
|
新建上坝路和错车平台个数 |
5 |
≥7个 |
7个 |
5 |
|
|||||||||||||
|
新建汇水口数量 |
4 |
≥1处 |
1处 |
4 |
|
|||||||||||||
|
新建泄洪口个数 |
4 |
≥14个 |
14个 |
4 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
||||||||||||
|
防洪堤填筑相对密度 |
2 |
≥0.75 |
0.75 |
2 |
|
|||||||||||||
|
防冻垫层料相对密度 |
2 |
≥0.75 |
0.75 |
2 |
|
|||||||||||||
|
防冻垫层厚度 |
1 |
≥40厘米 |
40厘米 |
1 |
|
|||||||||||||
|
浆砌石粒径指标 |
1 |
≤30厘米 |
30厘米 |
1 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
5 |
≥98% |
98% |
5 |
|
||||||||||||
|
项目开工时间 |
3 |
2019年3月 |
2019年3月 |
3 |
|
|||||||||||||
|
项目完成时间 |
3 |
2019年7月 |
2019年7月 |
3 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
顺坝防洪堤补助标准 |
2 |
269.85万元/公里 |
269.85万元/公里 |
2 |
|
||||||||||||
|
引水闸补助标准 |
2 |
17.03万元/个 |
17.03万元/个 |
2 |
|
|||||||||||||
|
上坝路和错车平台补助标准 |
2 |
0.64万元/个 |
0.64万元/个 |
2 |
|
|||||||||||||
|
汇水口补助标准 |
2 |
7.95万元/个 |
7.95万元/个 |
2 |
|
|||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目社会折现率 |
3 |
≥6% |
6% |
3 |
|
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
项目受益村庄数 |
3 |
≥7个 |
7个 |
3 |
|
||||||||||||
|
项目受益贫困户数 |
3 |
≥2497户 |
2497户 |
3 |
|
|||||||||||||
|
项目受益贫困人口数 |
3 |
≥11967人 |
11967人 |
3 |
|
|||||||||||||
|
项目受益建档立卡贫困户数 |
5 |
≥1701户 |
1701户 |
5 |
|
|||||||||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口数 |
5 |
≥8444人 |
8444人 |
5 |
|
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
本工程的实施对项目区生态环境的影响 |
3 |
无影响 |
无影响 |
3 |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥20年 |
20年 |
3 |
项目才交付，无法得出长期影响 |
||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
项目受益建档立卡贫困户满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
项目才交付。满意度有待进一步落实 |
|||||||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
项目才交付。满意度有待进一步落实 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
||||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
2019年阿图什市防渗渠建设项目（债券资金） |
项目负责人及电话 |
阿某某 |
|||||||||
|
主管部门 |
阿图什市水利局 |
实施单位 |
阿图什市水管站 |
|||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额： |
1866.39 |
1866.394142 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
|
其中：本年财政拨款 |
债券资金1866.39 |
1866.394142 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||
|
目标1：本项目维修改造防渗渠10.998公里，渠道两岸防护栏2.5公里。新建节制分水闸159座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。通过项目的实施，可使得745户4029名建档立卡贫困人口受益。 |
目标1：本项目维修改造防渗渠10.998公里，渠道两岸防护栏2.5公里。新建节制分水闸159座。从而提高下游灌区的灌溉保证率，保证下游耕地的灌溉用水。 目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展。通过项目的实施，可使得745户4029名建档立卡贫困人口受益。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
防渗渠改造长度 |
5 |
≥10.998公里 |
10.998公里 |
5 |
|
|||||
|
新建渠道两岸防护栏总长度 |
4 |
≥2.5公里 |
2.5公里 |
4 |
|
|||||||
|
新建分水口座数 |
3 |
≥14座 |
14座 |
3 |
|
|||||||
|
新建节制分水闸座数 |
3 |
≥159座 |
159座 |
3 |
|
|||||||
|
新建水池座数 |
2 |
≥1座 |
1座 |
2 |
|
|||||||
|
新建盖板桥座数 |
2 |
≥102座 |
102座 |
2 |
|
|||||||
|
新建过水路面 |
2 |
≥5处 |
5处 |
2 |
|
|||||||
|
新建陡坡 |
2 |
≥3处 |
3处 |
2 |
|
|||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
||||||
|
渠堤填筑相对密度 |
2 |
≥0.75 |
0.75 |
2 |
|
|||||||
|
防冻垫层厚度 |
2 |
≥30厘米 |
30厘米 |
2 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目开工时间 |
2 |
2019年3月 |
2019年3月 |
2 |
|
||||||
|
项目完成时间 |
2 |
2019年7月 |
2019年7月 |
2 |
|
|||||||
|
项目（工程）完成及时率 |
4 |
≥98% |
98% |
4 |
|
|||||||
|
成本指标 |
防渗渠补助标准 |
2 |
90.51万元/公里 |
90.51万元/公里 |
2 |
|
||||||
|
水闸补助标准 |
2 |
0.8万元/座 |
0.8万元/座 |
2 |
|
|||||||
|
陡坡补助标准 |
2 |
26.09万元/处 |
26.09万元/处 |
2 |
|
|||||||
|
过水路面补助标准 |
2 |
6.3万元/处 |
6.3万元/处 |
2 |
|
|||||||
|
渠道两岸防护栏补助标准 |
2 |
24万元/公里 |
24万元/公里 |
2 |
|
|||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目社会折现率 |
3 |
≥8% |
8% |
3 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
项目受益村庄数 |
3 |
≥5个 |
5个 |
3 |
|
||||||
|
项目受益贫困户数 |
3 |
≥1500户 |
1500户 |
3 |
|
|||||||
|
项目受益贫困人口数 |
3 |
≥8331人 |
8331人 |
3 |
|
|||||||
|
项目受益建档立卡贫困户数 |
5 |
≥745户 |
745户 |
5 |
|
|||||||
|
项目受益建档立卡贫困人口数 |
5 |
≥4029人 |
4029人 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
本工程的实施，对项目区生态环境的影响。 |
3 |
无影响 |
无影响 |
3 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
5 |
≥25年 |
25年 |
3 |
项目刚交付，还未能看到长期影响 |
||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
项目受益人群满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
满意度指标有待进一步提高 |
|||||
|
项目受益建档立卡贫困人口满意度 |
5 |
≥90% |
90% |
4 |
满意度指标有待进一步提高 |
|||||||
|
总分 |
100 |
|
96 |
|
||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市水利局
2020年8月1日
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