目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.认真履行宪法和法律赋予的职权；

2.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

3.领导或主持任命代表的选举；

4.召集本级人民代表大会会议；

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7.监督本级人民政府，人民法院和人民检察院的工作；

8.行使对“一府两院”组成人员的任免权和监督权。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民代表大会常务委员会2019年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿图什市人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿图什市人民代表大会常务委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入447.71万元，与上年相比，增加83.24万元，增长22.84%，主要原因是：本年增加了县级配套业务费和会议室维修费。本年支出447.71万元，与上年相比，增加66.37万元，增长17.40%，主要原因是：本年增加了县级配套业务费和会议室维修费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入447.71万元，其中：财政拨款收入447.65万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出447.71万元，其中：基本支出405.40万元，占90.55%；项目支出42.31万元，占9.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入447.65万元，与上年相比，增加83.18万元，增长22.82%。主要原因是本年增加了县级配套业务费和会议室维修费。财政拨款支出447.65万元，与上年相比，增加66.31万元，增长17.39%，主要原因是：本年增加了县级配套业务费和会议室维修费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数379.84万元，决算数447.65万元，预决算差异率17.85%，主要原因是：本年临时增加了县级配套业务费和会议室维修费。财政拨款支出年初预算数379.84万元，决算数447.65万元，预决算差异率17.85%，主要原因是：本年临时增加了县级配套业务费和会议室维修费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出447.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行367.29万元；

2010104人大会议15万元；

2010103机关服务9.99万元；

2010108代表工作6万元；

2010199其他人大事务支出7.82万元；

2013299其他组织事务支出3.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.40万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元；

2080801死亡抚恤0.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出405.33万元，其中：

人员经费377.44万元，包括：基本工资96.38万元、津贴补贴141.15万元、奖金8.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.40万元、职业年金缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费32万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金21.13万元、退休费36.78万元、抚恤金0.91万元、生活补助2.87万元。

公用经费27.89万元，包括：办公费7.42万元、印刷费1.87万元、邮电费0.13万元、差旅费2.30万元、会议费1.22万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他商品和服务支出6.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.01万元，比上年增加3.87万元，增长63.03%，主要原因是开展基层工作和接亲活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出10.01万元，占100%，比上年增加3.87万元，增长63.03%，主要原因是开展基层工作和接亲活动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.01万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括开展下沉和接亲活动。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.20万元，决算数10.01万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有发生此项费用；公务用车运行费预算数10.20万元，决算数10.01万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年没有发生此项费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市人民代表大会常务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.89万元，比上年减少1.13万元，降低3.89%，主要原因是大部分经费算到项目支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出2.88万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值58.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金42.13万元。

一,阿图什市9届4次人代会经费项目，涉及资金15万元。预算绩效管理取得的成效：一是为顺利召开阿图什市9届4次人代会提供保障。二是推动人大工作规范化、制度化和科学化。发现的问题及原因：一是绩效观念布深入，思想认识有误区；下一步改进措施：一是完善相关制度，推进制度落实；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

二，阿图什市人大代表活动经费项目，涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效：一是安排代表培训，加强学习提高代表综合素质。二是安排代表视察活动，让代表们了解阿图什市实施的大项目的情况。发现的问题及原因：一是没有严格的绩效管理工作流程和操作细节制度。二是无；下一步改进措施：高度重视，强化绩效观念。二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

三，阿图什市人大工作队为民办事经费项目，涉及资金3.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效开展工作队慰问和各项活动。二是购买工作队所需办公用品等，保证正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

四，阿图什市人大会议室装修项目，涉及资金9.94万元。预算绩效管理取得的成效：有效解决召开常委会问题，保证常委会高质量召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

五，阿图什市人大基层人大工作经费项目，涉及资金7.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于支付办公用品、燃料费等费用，保证人大常委会机关正常运行。二是无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市人民代表大会常务委员会

2020年8月1日