阿图什市应急管理局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
阿图什市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区、自治州、阿图什市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责职能是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、街道，各部门负责应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性规章、规范性文件。
（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级对应制度，组织编制阿图什市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）建立健全应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾难报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿图什市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接解放军和武警部队等参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原防火扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥阿图什市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
二、机构设置及人员情况
阿图什市应急管理局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市应急管理局部门决算包括：阿图什市应急管理局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入250.88万元，与上年相比，增加250.88万元，增长100%，主要原因是：因为应急管理局2019年新成立单位。本年支出219.90万元，与上年相比，增加219.90万元，增长100%，主要原因是：因为应急管理局2019年新成立单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入250.88万元，其中：财政拨款收入219.90万元，占87.65 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入30.99万元，占12.35 %。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出219.90万元，其中：基本支出219.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入219.90万元，与上年相比，增加219.90万元，增长100%。主要原因是：因为应急管理局2019年新成立单位。财政拨款支出219.90万元，与上年相比，增加219.90万元，增长100%，主要原因是：因为应急管理局2019年新成立单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数217.39万元，决算数219.90万元，预决算差异率1.15%，主要原因是：因为单位工作人员工资每年调增，所以增加本年收入决算数。财政拨款支出年初预算数217.39万元，决算数219.90万元，预决算差异率1.15%，主要原因是：因为单位工作人员工资每年调增，所以增加本年收入决算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出219.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出2.79万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.68万元；
2150101行政运行支出5万元；
2240106应急管理事务安全监管支出193.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出219.90万元，其中：
人员经费182.68万元，包括：基本工资53.39万元、津贴补贴68.08万元、奖金4.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职工基本医疗保险缴费12.05万元、住房公积金11.87万元、其他工资福利支出3.78万元、退休费7.72万元、其他对个人和家庭的补助2.3万元。
公用经费37.22万元，包括：办公费3.27万元、印刷费2.08万元、手续费0.02万元、邮电费1.60万元、取暖费0.20万元、差旅费0.30万元、维修（护）费3.32万元、专用材料费14.07万元、专用燃料费3.59万元、劳务费3.43万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出2.22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年增加2.36万元，增长100%，主要原因是因为应急管理局2019年新成立单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%，比上年增加2.36万元，增长100%，主要原因是因为应急管理局2019年新成立单位；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位执法车为了执行安全生产和应急处置工作支出车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算安排的资金全部已支出，与预算数保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.36万元，决算数2.36万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算安排的资金全部已支出，预算数和决算数相同；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.22万元，比上年增加37.22万元，增长100%，主要原因是因为应急管理局2019年新成立单位。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值21.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于安全生产；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市应急管理局
2020年8月1日
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