阿图什市文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规、拟定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。
二、机构设置及人员情况
阿图什市文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数102人，其中：在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：阿图什市文化体育广播电视和旅游局决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3810.40万元，与上年相比，增加3810.40万元，增长100%，主要原因是：年初单位合并，旅游项目增加，当年专项及人员经费收入增加。本年支出3810.40万元，与上年相比，增加3810.40万元，增长100%，主要原因是：年初单位合并，旅游项目支出增加，当年专项及人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3810.40万元，其中：财政拨款收入3810.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3810.40万元，其中：基本支出1327.02万元，占34.83%；项目支出2483.37万元，占65.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3810.40万元，与上年相比，增加3810.40万元，增长100%。主要原因是：年初单位合并，旅游项目增加，当年专项及人员经费收入增加。财政拨款支出3810.40万元，与上年相比，增加3810.40万元，增长100%，主要原因是：年初单位合并，旅游项目支出增加，当年专项及人员经费支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1338万元，决算数3810.4万元，预决算差异率184.78%，主要原因是：年初单位合并，旅游项目增加，当年专项及人员经费收入增加。财政拨款支出年初预算数1338万元，决算数3810.4万元，预决算差异率184.78%，主要原因是：年初单位合并，旅游项目支出增加，当年专项及人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3457.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出18万元；
2070101行政运行139.45万元；
2070104图书馆106.04万元；
2070109群众文化74.73万元；
2070113旅游宣传10万元；
2070114旅游行业业务管理24.98万元；
2070199其他文化和旅游支出1053.65万元；
2070201行政运行51.93万元；
2070204文物保护12.70万元；
2070399其他体育支出201.48万元；
2070699其他新闻出版电影支出3.70万元；
2070801行政运行126.76万元；
2070804广播365.43万元；
2070805电视239.36万元；
2070899其他广播电视支出103.35万元；
2079999其他文化体育与传媒支出638.93万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.05万元；
2080705公益性岗位补贴0.47万元；
2080801死亡抚恤0.90万元；
2130599其他扶贫支出152.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.02万元，其中：
人员经费1235.74万元，包括：基本工资384.48万元、津贴补贴488.50万元、奖金25.92万元、绩效工资1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.40万元、职业年金缴费0.68万元、职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费66.85万元、住房公积金86.36万元、退休费33.62万元、抚恤金8.33万元、生活补助2.69万元。
公用经费91.28万元，包括：办公费6万元、印刷费0.23万元、电费11.86万元、差旅费1.48万元、维修（护）费67.04万元、培训费0.25万元、专用材料费0.04万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他商品和服务支出0.52万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.86万元，比上年增加3.87万元，增长100%，主要原因是压缩公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占100%，比上年增加3.87万元，增长100%，主要原因是半年度我单位有三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、保险、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.20万元，决算数3.87万元，预决算差异率-7.86%，主要原因是：本年度我单位有三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.20万元，决算数3.86万元，预决算差异率-7.86%，主要原因是：压缩公用经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入352.77万元，与上年相比，增加352.77万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度政府性基金增加。政府性基金预算支出352.77万元。与上年相比，增加352.77万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度政府性基金增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
阿图什市文化体育广播电视和旅游局（事业单位）日常公用经费91.28万元，比上年增加91.28万元，增长100%，主要原因是年初单位合并，旅游项目支出增加，当年专项及人员经费支出增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额192.59万元，其中：政府采购货物支出169.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.19万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋5039（平方米），价值862.44万元。车辆9辆，价值161.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是在：文化下乡，图书送乡，景点旅游车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
1.根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金2483.37万元。
（一）工作队经费，涉及资金18万元。预算绩效管理取得的成效：一是为塔合提云村28户贫困户解决生活困难；二是为村里办好事、实事。发现的问题及原因：一是工作队经费不够用；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是用仅有的资金发挥最大的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
工作队经费 |
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|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
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|
项目资金 |
18 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
专项资金用于为2019年塔合提云村工作队为民办实事经费。 |
现已完成对村内几户村民家不通自来水情况进行改造通水、对贫困户大学生资助项目、为新搬村委会增添办公用品。 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
为民办事数量 |
4件 |
4件 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
办实事成本 |
45000元/件 |
45000元/件 |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
提高群众幸福指数 |
基本提高 |
基本提高 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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（二）购图书款经费涉及资金6.79万元，预算绩效管理取得的成效：一是为图书馆更新图书报刊等；二是为市民提供更好的阅读质量。发现的问题及原因：一是图书保护措施不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对图书报刊的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
购图书款 |
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|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
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|
项目资金 |
6.79 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
6.79 |
6.79 |
6.79 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
对图书馆图书、报纸、杂志进行补充更新 |
购买报刊杂志一批6.8万元 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
购买报刊杂志数量 |
1批 |
1批 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
购买成本 |
67900元/批 |
67900元/批 |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
提供更好的文化娱乐场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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（三）天门旅游宣传项目经费，涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了旅游景区宣传力度；二是提高景区知名度。发现的问题及原因：一是未对宣传力度做普查；二是无。下一步改进措施：一是对广告牌进行定期查看；二是对宣传影响力做普查。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
旅游宣传项目经费 |
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|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
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|
项目资金 |
10 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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天门旅游宣传广告牌费用于大力宣传我市天门旅游景区，提升阿图什知名度，推动旅游业发展，按照市人民政府安排，文旅局在喀什机场到达厅，悬挂天门旅游宣传广告牌，每年费用十万元。 |
天门旅游宣传广告牌费用到位资金10万元，已对广告位租赁费进行支付10万元。 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
租赁广告牌数量 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
租赁广告牌成本 |
10万元/块 |
10万元/块 |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
提供更好的文化旅游场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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（四）三馆免费开放经费，涉及资金1053.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是为图书馆更新图书报刊等；二是为市民提供更好的阅读质量。发现的问题及原因：一是图书保护措施不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对图书报刊的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
三馆免费开放经费 |
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|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
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|
项目资金 |
1053.65 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
1053.65 |
1053.65 |
1053.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1053.65 |
1053.65 |
1053.65 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
图书馆、美术馆、文化馆、7个乡镇文化站、两个社区文化中心每中心和三千年一下经费 |
图书馆、美术馆、文化馆、7个乡镇文化站、两个社区文化中心每中心和三千年一下经费 |
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|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
项目成本 |
526.83万元/个 |
526.83万元/个 |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
提供更好的文化旅游场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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（五）野外文物看护费，涉及资金12.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全市文物提供更好的保护；二是提供了8个工作岗位。发现的问题及原因：一是资金到位晚工资发放不及时；二是缺乏对聘用人员的培训。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强聘用人员业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
文物看护员工资 |
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|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
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|
项目资金 |
12.7 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
聘用野外文物看护人员8名，对全市文物进行维修检修工作。 |
聘用野外文物看护人员8名，对全市文物进行维修检修工作。 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
7人 |
7人 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
聘用人员工资成本 |
18142元/人 |
18142元/人 |
10 |
10 |
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|
社会效益 指标 |
提供就业岗位 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
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|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（六）体育公园运行经费，涉及资金125.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是为市民提供了免费运动场所；二是促进体育事业发展。发现的问题及原因：一是体育馆内器材保护措施不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对体育器材的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
体育公园运行经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
125.36 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
125.36 |
125.36 |
125.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
125.36 |
125.36 |
125.36 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
体育馆、体育公园运行维护经费，用于对体育公园的场馆及体育器材维修更换，水电费办公用品费用。以及其他体育活动经费支出。 |
聘已支付部分维修费、购买设备一件，，后期维修及两个体育赛事经费待支付。阿湖乡建设11人制人工草皮足球场1座，建设面积7500平方米 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
626800元/个 |
626800元/个 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众业余体育生活 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（七）2019年村村通聘用人员工资，涉及资金3.7万元绩效管理取得的成效：一是提供就业岗位7个；二是为全市大喇叭及户户通设备提供更好的维护。发现的问题及原因：一是缺乏对聘用人员的业务培训；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强聘用人员的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
新闻出版电影经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
3.7 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
聘用各乡镇村村通运维管理人员7名，对全市村村通户户通进行设备维修检修工作。 |
聘用各乡镇村村通运维管理人员7名，对全市村村通户户通进行设备维修检修工作。 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
7人 |
7人 |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
聘用人员工资成本 |
5285.7元/人 |
5285.7元/人 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众精神文化生活 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
长期提升服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（八）电视台运行经费，涉及资金5.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大了政策民生宣传力度；二是为市民提供更好的电视质量。发现的问题及原因：一是节目新闻创新力度不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员业务知识学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
电视台运行经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
5.43 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
5.43 |
5.43 |
5.43 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.43 |
5.43 |
5.43 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
该资金用于电视台维修维护，购买办公用品，购买设备，车辆加油维修等。 |
已支付部分维修费、购买设备一件，培训费等5.43万元，后期维修及加油费，购办公用品费用待支付。 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障人数 |
60人 |
60人 |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
经费保障成本 |
905元/人 |
905元/人 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众精神文化生活 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
长期提升新闻服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（九）其他广播电视支出，涉及资金103.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是为电视台更新维修设备；二是为全市市直机关单位提供正版化软件服务。发现的问题及原因：一是设备检修力度不够；二是正版化使用情况不明确。下一步改进措施：一是加大设备检修力度；二是对正版化使用情况进行回访。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
其他广播电视项目经费 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
103.35 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
103.35 |
103.35 |
103.35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
103.35 |
103.35 |
103.35 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
为电视台更新维修设备一批，购买办公正版化软件一套 |
为电视台更新维修设备一批，购买办公正版化软件一套 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
建设项目成本 |
51.6750元/个 |
51.6750元/个 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众精神文化生活 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
长期提升新闻服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（十）怪柳林项目经费，涉及资金299.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是对怪柳林景区进行景区质量升级；二是为市民提供更好的景区质量。发现的问题及原因：一是景区设施缺乏维护；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对景区设施的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
怪柳林项目经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||
|
项目资金 |
299.54 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
299.54 |
299.54 |
299.54 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
299.54 |
299.54 |
299.54 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
项目资金用于怪柳林景区第二期设施建设。建设景观墙、自助服务区、观景亭、登山栈道等设施。 |
以建设完工景观墙、自助服务区、观景亭、登山栈道等设施。 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建景观墙 |
1座 |
1座 |
5 |
5 |
||||||||
|
新建资助服务区数量 |
1座 |
1座 |
5 |
5 |
||||||||||
|
新建观景亭 |
1座 |
1座 |
5 |
5 |
||||||||||
|
新建登山栈道 |
1条 |
1条 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
建设项目成本 |
299.54万元 |
299.54万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众精神文化生活，提升旅游城市影响 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
长期提升旅游服务质量 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
（十一）广播电视无线覆盖项目经费，涉及资金380.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是对全市广播站进行维修维护；二是为市民提供更好的广播服务质量。发现的问题及原因：一是广播设备维护力度不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对广播设备的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
广播电视无线覆盖项目 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
380.54 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
380.54 |
380.54 |
380.54 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
380.54 |
380.54 |
380.54 |
— |
100% |
— |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
|
用于补助中央广播电视节目无线覆盖工程（包括模拟信号覆盖和数字化覆盖）范围的发射机及附属系统购置及运行维护； |
已支付电费，购买设备及维修，线路传输及广播大楼电费等。 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运行维护广播站数量 |
8个 |
8个 |
20 |
20 |
||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
广播站维护成本 |
47.6元/个 |
47.6元/个 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众业余生活质量 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升设备使用寿命 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
（十二）村村通运行经费，涉及资金11.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全市4000套设备进行维修维护；二是为市民提供更好的电视质量。发现的问题及原因：一是设备维护力度不够；二是缺乏经费使用计划。下一步改进措施：一是严格制定年初经费使用计划；二是加强工作人员对设备的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
村村通运行经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
11.91 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
11.91 |
11.91 |
11.91 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
11.91 |
11.91 |
11.91 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
用于村村通设备传输费、电费及维修费，保证全市75个行政村的广播电视设备正常安全播出，加强政策宣传力度。 |
支付办公用品，下乡维修维护加油及补助等经费11万余元，保证全市75个行政村的广播电视设备正常安全播出。 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修维护设备数量 |
49792套 |
49792套 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
设备维护成本 |
326.3元/天 |
326.3元/天 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众业余生活质量 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升设备使用寿命 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
（十三）一月一村一场演出经费，涉及资金246.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是为农牧民提供更好的业余生活质量；二是通过节目加大政策的宣传力度。发现的问题及原因：一是节目缺乏创新；二是演出人员更换频繁。下一步改进措施：一是加大对演出队伍的管理；二是加强节目创新力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
一月一村一场演出经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
246.48 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
246.48 |
246.48 |
246.48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
246.48 |
246.48 |
246.48 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
“一月一村一场”文艺演出活动560场次，丰富了各乡镇群众文化生活。 |
已完成“一月一村一场”文艺演出活动560场次，丰富了各乡镇群众文化生活。 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成7个乡镇演出活动 |
560场 |
560场 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目起始时间 |
2019年1月-12月 |
2019年1月-12月 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
每场演出成本 |
4400元/场 |
4400元/场 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富群众业余生活质量 |
基本丰富 |
基本丰富 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升群众幸福感 |
长期提升 |
长期提升 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
（十四）幸福街道环城南路社区健身项目，涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一是为塔合提云村建设体育场一个；二是为市民提供更好的体育场所。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时；二是无。下一步改进措施：一是严格按照工程进度对资金进行拨付；二是加强工作人员对体育场的维护。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
教育事业的彩票公益金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
33.230535 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
33.230535 |
33.230535 |
33.230535 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
33.230535 |
33.230535 |
33.230535 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
专项资金用于2018年第二十六批村级*工程项目资金幸福街道塔合提云村体育综合设施建设 |
幸福街道塔合提云村体育综合设施建设已完工。 |
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|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设体育广场 |
一个 |
一个 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
2018年 |
2019年 |
20 |
15 |
按照工程进度拨付资金 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
2019 |
2019 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
工程建设成本 |
33.230535 |
33.230535 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
为村民提供免费运动场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||
（十五）贫困地区电视机采购经费，涉及资金152.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是为村民提供1500套电视机；二是为市民提供更好的生活质量。发现的问题及原因：一是电视机发放后的维护工作开展慢；二是无。下一步改进措施：一是建立设备检修计划；二是加强工作人员对维修维护业务的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
贫困地区电视机采购 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
||||||||||||
|
项目资金 |
152.7 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
152.7 |
152.7 |
152.7 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
152.7 |
152.7 |
152.7 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
专项资金用于解决六乡一镇1500户贫困户收看电视问题。 |
已采购安装1500户电视机。 |
||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购安装电视机 |
1500台 |
1500台 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目结束时间 |
2019年 |
2019年 |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
购买设备成本 |
1000元/台 |
1000元/台 |
10 |
10 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
受益户数 |
1500户 |
1500户 |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
为村民提供广播电视节目设备 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
（十六）幸福街道塔合提运村健身项目，涉及资金33.230535万元。预算绩效管理取得的成效：一是为环城南路社区建设笼式足球场一个；二是为居民提供更好的业余生活环境。发现的问题及原因：一是设施保护措施不够；二是后期固定资产未转移。下一步改进措施：一是积极协调对固定资产进行转移至社区；二是加强工作人员对设施的维护管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
体育事业的彩票公益金支出项目 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
实施单位 |
阿图什市文化体育广播电视和旅游局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
20 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
20 |
20 |
20 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
专项资金用于2018年阿图什市幸福街道环城南路社区健身中心工程 |
幸福街道环城南路社区健身中心工程已建成完工 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设健身广场 |
一个 |
一个 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
资金下拨及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
时效指标 |
项目结束时间 |
2018年 |
2019年 |
10 |
5 |
项目完工，资金支付不及时 |
|||||||||||
|
成本指标 |
建设工程成本 |
20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
为市民提供免费运动场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
为市民提供免费运动场所 |
基本提供 |
基本提供 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
基本满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市文化体育广播电视和旅游局
2020年8月1日
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