目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、动物防疫工作扎实开展，重大动物疫病得到有效防控。

2、实施良种补贴政策加快品种改良步伐。

3、加强草原生态保护与建设，确保畜牧业可持续发展。

4、完成游牧民定居房建设工程项目。

5、强化科技支撑，提高科技服务水平，完善动物疫病防控体系建设，促进畜牧业持续健康发展。

6、加大畜牧法律法规宣传力度，营造浓厚氛围.

7、积极配合认真做好精准扶贫等工作.

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医局2019年度，实有人数19人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，阿图什市畜牧兽医局部门决算包括：阿图什市畜牧兽医局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1158.30万元，与上年相比，增加977.07万元，增长539.13%，主要原因是：本年实施项目增多。本年支出1158.30万元，与上年相比，增加977.07万元，增长539.13%，主要原因是：本年实施项目增多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1158.30万元，其中：财政拨款收入1158.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1158.30万元，其中：基本支出475.86万元，占41.08%；项目支出682.44万元，占58.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1158.30万元，与上年相比，增加977.07万元，增长539.13%。主要原因是：本年度落实项目比较多，支出多。财政拨款支出1158.30万元，与上年相比，增加977.07万元，增长539.13%，主要原因是：本年度落实项目比较多，支出多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数194.08万元，决算数1158.30万元，预决算差异率496.82%，主要原因是：年度落实项目比较多。财政拨款支出年初预算数194.08万元，决算数1158.30万元，预决算差异率496.82%，主要原因是：年度落实项目比较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1158.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出11.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.80万元；

2130101行政运行172.85万元；

2130108 病虫害控制 273.71万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 9.19万元；

2130199其他农业支出 623.92万元；

2130505生产发展 27.94万元；

2130599其他扶贫支出 21.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.86万元，其中：

人员经费443.77万元，包括：基本工资50.98万元、津贴补贴64.44万元、奖金3.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.8万元、其他社会保障缴费11.03万元、住房公积金11.51万元、其他工资福利支出67.75万元、退休费6.30万元、生活补助0.54万元、医疗费补助207.71万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元。

公用经费32.09万元，包括：办公费19.44万元、印刷费3.3万元、电费1.83万元、差旅费0.64万元、租赁费0.84万元、培训费3.54万元、劳务费1.02万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用0.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.40万元，比上年减少0.85万元，降低37.78%，主要原因是压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100%，比上年减少0.85万元，降低37.78%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019单位阿图什市畜牧兽医局（事业单位）日常公用经费32.09万元，比上年减少1.81万元，降低5.39%，主要原因是本年度增加公用车停用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1801（平方米），价值138.79万元。车辆2辆，价值38.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金682.44万元。

1.2019年红旗农场草原生态保护补助奖励资金绩效自评综述：涉及资金9.19万元。主要产出和效果：一是牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善，二是确保资金足额、按时发放到牧户手中。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：加大问题防范，发现问题及时整改。

3.阿图什市哈拉峻乡克孜勒套村药浴池建设项目自评综述：涉及资金27.94万元。主要产出和效果：一是改善和建全动物疫病防控基础设施条件，二是可为贫困户提供良好的发展畜牧业产业支撑、帮助贫困户稳定增加收入脱贫致富的同时辐射带动和引导周边农牧民群众从事畜牧业养殖、增加收入，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因；无。下一步改进措施：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市畜牧兽医局

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市畜牧兽医局.XLS