目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室2019年度，实有人数96人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，阿图什市人民政府办公室部门决算包括：阿图什市人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿图什市人民政府办公室2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1889.68万元，与上年相比，减少1364.89万元，降低41.94%，主要原因是：机构改革单位决算中减少了一家单位以及节省开支原因。本年支出2097.86万元，与上年相比，减少1327.80万元，增长降低38.76%，主要原因是机构调整，节省开支，项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1889.68万元，其中：财政拨款收入1827.88万元，占96.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.81万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2097.86万元，其中：基本支出1860.64万元，占88.69%；项目支出237.22万元，占11.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1827.88万元，与上年对比减少了1426.70万元，降低43.84%，主要原因是：机构改革单位决算中减少了一家单位以及节省开支原因。财政拨款支出1828.80万元，与上年对比减少了1596.86万元，降低46.61%，主要原因是机构调整，节省开支，项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1686.57万元，决算数1827.88万元，预决算差异率8.38%，主要原因是：节省开支、机构改革原因减少。财政拨款支出年初预算数1686.57万元，决算数1828.80万元，预决算差异率8.43%，主要原因是：机构改革单位决算中减少了一家单位以及节省开支原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1828.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301款一般公共服务政府办公厅及相关机关事务行政运行1217.04万元；

2010303款一般公共服务政府办公厅及相关机关事务机关服务361.44万元；

2010308款一般公共服务政府办公厅及相关机关事务信访事务支出5万元；

2012604档案事务档案馆支出81.60万元；

2013299其他组织事务支出4.95万元；

2013404统战事务宗教事务支出39.41万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出107.24万元；

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.44万元2080705公益性岗位补贴支出5.12万元；

2080801 死亡抚恤支出1.81万元；

2130599 其他扶贫支出1.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1827.05万元，其中：

人员经费1172.89万元，包括：基本工资288.80万元、津贴补贴370.50万元、奖金20.48万元、绩效工资57.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.24万元、职业年金缴费3.44万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、其他社会保障缴费7.58万元、住房公积金67.60万元、其他工资福利支出111.97万元、退休费70.73万元、抚恤金1.81万元、生活补助4.64万元。

公用经费654.15万元，包括：办公费38.38万元、印刷费3.12万元、水费3.46万元、电费41.93万元、邮电费8.01万元、取暖费75.43万元、差旅费13.13万元、维修（护）费5.09万元、租赁费61.10万元、公务接待费155.73万元、劳务费42.57万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费52.87万元、其他商品和服务支出95.90万元、办公设备购置31.75万元、专用设备购置20.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算208.60万元，比上年增加56.09万元，增长36.78%，主要原因是公务接待活动增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出52.87万元，占25.35%，比上年减少1.05万元，降低1.95%，主要原因是节省开支；公务接待费支出155.73万元，占74.65%，比上年增加57.15万元，增长57.97%，主要原因是2019年因阿图什市脱贫摘帽，各类脱贫专项考核组增多，接待活动相应增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费52.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费155.73万元，开支内容包括阿图什市全市公务接待活动。单位全年安排的国内公务接待423批次，7145人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数220万元，决算数208.60万元，预决算差异率-5.18%，主要原因是：节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数55万元，决算数52.87万元，预决算差异率-3.87%，主要原因是：节省开支；公务接待费预算数165万元，决算数155.73万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是：节省开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿图什市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出654.15万元，比上年减少1528.31万元，降低70.03%，主要原因是机构改革原因减少单位数、节省开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额41.62万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋21869（平方米），价值1206.46万元。车辆10辆，价值249.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金237.22万元。

（一）、节能减排项目资金45.43万元

预算绩效管理取得的成效：一是改善村容村貌、缩小城乡差距；二是实现美好乡村建设奠定基础。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强、工作质量有待提高；二是无。下一步改进措施：进一步完善和提升预算绩效管理工作的深度和广度、推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（二）、县级档案馆建设项目189.53万元

预算绩效管理取得的成效：一是阿图什市县级档案馆建设并投入使用；二是根据预算绩效执行项目监管、确保了项目顺利开展。发现的问题及原因：一是评价指标体系不完善、实际操作有难度。下一步改进措施：进一步完善和提升预算绩效管理工作的深度和广度、推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（三）、*资金管理费1.75万元

预算绩效管理取得的成效：一是合理使用项目管理资金做到相应项目开展顺利；二是无。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：待项目实施完成后，及时完成资金支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

阿图什市人民政府办公室

2020年8月1日

附件：新疆阿图什市人民政府办公室.XLS