阿图什市机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿图什市财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。
（二）统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
（三）研究拟定全市行政管理体制改革、机构改革的总体方案，并组织实施。审核阿图什市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）机构改革方案。
（四）协调全市党政机关各部门职能配置及其调整。研究拟定市直各单位有关事权划分和职责分工的意见。
（五）审核阿图什市党政机关、事业单位机构设置和人员编制、领导职数；
（六）研究拟定全市事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟定全市各类事业单位的机构编制标准；审核或审批市直属及市级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。
（七）负责全市事业单位登记管理工作，贯彻执行事业单位登记管理办法，依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。负责行政机关、群众团体统一社会信用代码证的核发、变更和注销工作。
（八）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创新等方面重大问题并提出对策建议。
（九）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。开展好机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。
（十）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。
（十一）完成阿图什市委、阿图什市人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
阿图什市机构编制委员会办公室2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿图什市机构编制委员会办公室部门决算包括：阿图什市机构编制委员会办公室决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入150.43万元，与上年相比，增加11.48万元，增长8.26%，主要原因是：本年度调资。本年支出150.39万元，与上年相比，增加11.48万元，增长8.23%，主要原因是：本年度调资。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入150.44万元，其中：财政拨款收入150.36万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出150.40万元，其中：基本支出150.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入150.36万元，与上年相比，增加11.40万元，增长8.20%。主要原因是：本年度调资。财政拨款支出150.36万元，与上年相比，增加11.4万元，增长8.20%，主要原因是：本年度调资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数156.29万元，决算数150.36万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：人员调动。财政拨款支出年初预算数156.29万元，决算数150.36万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出150.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行129.28万元；
2013299其他组织事务支出2.77万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.36万元，其中：
人员经费142.50万元，包括：基本工资42.64万元、津贴补贴56.85万元、奖金2.96万元、绩效工资1.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.56万元、职业年金缴费2.74万元、其他社会保障缴费8.06万元、住房公积金9.74万元、退休费2.62万元。
公用经费7.86万元，包括：办公费1.25万元、印刷费1.20万元、邮电费0.72万元、差旅费1.28万元、其他商品和服务支出3.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿图什市机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.86万元，比上年增加5.42万元，增长222.13%，主要原因是工作队经费和退休职业年金增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
阿图什市机构编制委员会办公室
2020年8月1日
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