目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规、拟定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市文化体育广播影视局部门决算包括：阿图什市文化体育广播影视局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1567.84万元,与上年相比，减少1028.24万元，降低39.61%，增减变化主要原因是：预算项目未执行，因此收入支出减少；支出1641.95万元,与上年相比，减少1138.79万元，降低40.95%，增减变化主要原因是：预算项目未执行因此收入支出减少；结余661.90万元，与上年相比，减少74.11万元，降低10.07%。增减变化主要原因是：经费不足，花上年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1567.84万元，其中：财政拨款收入1567.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1814.66万元，决算数1567.84万元，预决算差异率-13.60%，差异主要原因年初安排的预算项目未执行。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1641.95万元，其中：基本支出1188.22万元，占72.37%；项目支出453.73万元，占27.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1814.66万元，决算数1641.95万元，预决算差异率-9.51%，差异主要原因预算项目未执行。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1567.84万元，与上年相比，减少1008.74万元，降低39.15%。增减变化的主要原因是：预算项目未执行。财政拨款支出1641.95万元,与上年相比，减少1126.79万元，降低40.70%，增减变化主要原因是：预算项目未执行。其中：基本支出1188.22万元，项目支出453.73万元。财政拨款结转结余654.40万元，与上年相比，减少74.11万元，降低10.17%。增减变化的主要原因是：经费不足，花上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1814.66万元，决算数1567.84万元，预决算差异率-13.60%，差异主要原因预算项目为执行。财政拨款支出年初预算数1814.66万元，决算数1641.95万元，预决算差异率-9.51%，差异主要原因预算项目未执行。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1457.16万元。与上年相比，减少1114.42万元，降低43.34%。增减变化的主要原因是：预算项目未执行。一般公共预算财政拨款支出1526.27万元。与上年相比，减少1182.84万元，降低43.66%。增减变化的主要原因是：预算项目未执行。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出1391.70万元，208社会保障和就业支出134.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1110.62万元，302商品和服务支出361.78万元，303对个人和家庭的补助支出31.14万元，310资本性支出22.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1814.66万元，决算数1457.16万元，预决算差异率-19.70%，差异主要原因预算项目未执行。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1814.66万元，决算数1526.27万元，预决算差异率-15.89%，差异主要原因预算项目未执行。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入110.68万元，与上年相比，增加105.68万元，增长2113.60%。增减变化的主要原因是：专项增加。政府性基金预算支出115.68万元。与上年相比，增加56.05万元，增长94%。增减变化的主要原因是：上年无政府性基金支出，今年新增项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2996003用于体育事业的彩票公益金项目101.65万元,2296004用于体育事业的彩票公益金项目14.04万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出110.70万元，资本性支出4.98万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数110.68万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排政府性资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数115.68万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排政府性资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余661.90万元。与上年相比，减少74.11万元，降低10.07%。

其中财政拨款结转结余654.40万元。与上年相比，减少74.11万元，降低10.07%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.63万元，比上年减少2.64万元，降低28.48%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占100%，比上年减少2.64万元，降低28.48%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费6.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.63万元。主要用于公务用车运行维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出等。阿图什市 文化体育广播影视局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。

五、机关运行经费支出情况

阿图什市文化体育广播影视局（事业单位）日常公用经费46.46万元，比上年减少171.21万元，降低78.65%，主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额37.63万元，其中：政府采购货物支出30.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.69万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值135.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：上级配发专用车及一般公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、“一月一村一场”文艺演出活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一月一村一场”文艺演出活动项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为149.89万元，执行数为149.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市各乡镇演出；二是保障演出内容良好。发现的问题及原因：一是丰富农村演出多艺多才；下一步改进措施：一是要做到资金使用到位，为丰富农村文艺生活。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、农村文化建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为159万元，执行数为69.85万元，完成预算的43.94%。主要产出和效果：一是开展农村文化体育活动；保障三馆全年免费开放；发现的问题及原因：一是财政紧张节约开支花上年结余；二是保障活动开展。下一步改进措施：一是节约使用资金；二是积极开展活动。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、群众体育发展项目资金行政村农民体育健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众体育发展项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障体育项目建设完工；二是保障设施造成使用。发现的问题及原因：加强农民体育健身设备安全性。下一步改进措施：一是增加保护力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、户户通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，户户通项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.51万元，完成预算的75.1%。主要产出和效果：一是项目传输及电费；二是维修服务费。发现的问题及原因：一是资金实际支出与预算支出目标有差距；二是设备由于环境因素故障多。下一步改进措施：一是加强资金的管理；二是保障设备播出安全。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5、无线数字覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无线数字覆盖项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30.83万元，执行数为2.97万元，完成预算的0.097%。主要产出和效果：一是保障保障村村通维护人员补助正常发放；二是保障广播发射站台播出安全。发现的问题及原因：一是提高资金使用效率，二是加强实施项目安全性。下一步改进措施：一是节约使用资金；二是缺乏设施保护力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

6、村村通运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村村通运行维护经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为278.05万元，执行数为72.81万元，完成预算的26.2%。主要产出和效果：一是少数民族文化得到更好发展机遇。发现的问题及原因：一是推动少数民族文化事业；下一步改进措施：加大少数民族文化发展资金，推动少数民族文化事业。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

7、扶贫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为110万元，执行数为101.65万元，完成预算的92.4%。主要产出和效果：一是购买拳击台一个；二是保建设村级体育场所3个。发现的问题及原因：一是工程完工工程款支付过慢；二是保障合理使用资金。下一步改进措施：一是节约使用资金；二是保障体育设施使用安全。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

8、塔合提云村农牧民体育健身项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔合提云村农牧民体育健身项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为50万元，执行数为14.04万元，完成预算的28.08%。主要产出和效果：一是建设村级体育场所一个；二是带动周边村民发展体育事业。发现的问题及原因：一是工程完工工程款支付过慢；二是保障合理使用资金。下一步改进措施：一是节约使用资金；二是保障体育设施使用安全。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-文化-行政运行。207（类）01（款）04（项）：指文化体育与传媒支出-文化-图书馆。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化活动。207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-文化-群众文化。207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。207（类）02（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-文物-行政运行。207（类）03（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-体育-群众体育。207（类）03（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出。207（类）04（款）01（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行。207（类）04（款）04（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播。207（类）04（款）05（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视。207（类）04（款）06（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电影。207（类）04（款）09（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-版权管理。207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市文化体育广播影视局.XLS