目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订可图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

2、拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

3、指导管理城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

4、负责提出阿图什市农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5、承担阿图什市公路建设市场监管责任。拟订阿图什市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。

6、指导阿图什市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

7、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线路建设，承担交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导阿图什市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通行业职业教育和培训工作。

10、承办阿图什市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市交通运输局部门决算包括：阿图什市交通运输局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入14009.91万元,与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%，增减变化主要原因是：增加扶贫资金项目；支出14009.91万元,与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%，增减变化主要原因是：增加扶贫资金项目；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减主要原因是与上年结余保持一致。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计14009.91万元，其中：财政拨款收入14009.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计14009.91万元，其中：基本支出435.9万元，占3%；项目支出13574.01万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入14009.91万元，与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%。增减变化的主要原因是：增加扶贫资金项目。财政拨款支出14009.91万元，与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%，增减变化的主要原因是：增加扶贫资金项目。其中：基本支出435.9万元，项目支出13574.01万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减主要原因是与上年结余保持一致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。财政拨款支出年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入14009.91万元。与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%。增减变化的主要原因是：增加扶贫资金项目。一般公共预算财政拨款支出14009.91万元。与上年相比，增加13614.28万元，增长3441.16%。增减变化的主要原因是：增加扶贫资金项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），214交通运输支出6914.92万元，208社会保障和就业支出28.09万元，213农林水支出7066.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出255.23万元，302商品服务支出176.44万元，303对个人和家庭的补助支出4.23万元，309资本性支出（基本建设）13574.01万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数278.55万元，决算数14009.91万元，预决算差异率4929.59%，差异主要原因增加扶贫资金项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是；我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类支出（按类计科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类计科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.47万元，比上年减少7.36万元，降低67.96%，减少原因是：我单位根据“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占100%，比上年减少7.36万元，降低67.96%，减少原因：严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无此项支出。

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.47万元。主要用于车辆燃油费、维护费、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿图什市交通运输局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.47万元，决算数3.47万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预决算无相差。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数3.47万元，决算数3.47万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：与预决算无相差；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出176.44万元，比上年增加63.63万元，增长56.40%，主要原因是扶贫公路项目多，增加了管理成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值13.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

阿图什市农村扶贫道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标阿图什市农村扶贫道路建设项目自评得分为95分。全年预算数1562.53万元，实际执行数为1562.53万元。主要产出和效果：一是农村公路的修建对于农民群众脱贫致富奔小康，对乡村振兴，加快农村农业现代化建设有着重大意义。二是农村公路的修建满足农民群众安全便捷出行，促进农业农村产业发展和农村经济增长。

扶贫资金建设农村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标扶贫资金建设农村道路建设项目自评得分为94分。全年预算数5504.38万元，实际执行数为5504.38万元。主要产出和效果：一是完善阿图什市六乡一镇农村公路道路网络，是全面推进小康社会建设的重要前提。二是实现阿图什六乡一镇交通新的跨越式发展，全面促进阿图什市农村经济发展。

公路建设支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标公路建设支出项目自评得分为95分。全年预算数11.6万元，实际执行数为11.6万元。主要产出和效果：一是主要用于扶贫项目前期费用，用于环境评估，项目设计费等；二是为项目施工提供准确的图纸等，及时完成项目建设任务。

新增债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标新增债券资金项目自评得分为93分。全年预算数3728.20万元，实际执行数为3728.20万元。主要产出和效果：一是主要用于边防公路建设，对于巩固边防起着重大作用；二是完善我国边境公路网，方便牧民出行

农村公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标农村公路建设项目自评得分为94分。全年预算数2767.3万元，实际执行数为2767.3万元。主要产出和效果：一是便于农村人民出行，增加农村在家人员务工收入实现脱贫致富；二是完善农村交通网络，改善农村交通出行状况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。214（类）01（款）01（项）：指交通运输支出-公路水路运输-行政运行。214（类）01（款）04（项）：指交通运输支出-公路水路运输-公路建设。214（类）01（款）99（项）：指交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。214（类）06（款）02（项）：指指交通运输支出-车辆购置税支出- 车辆购置税用于农村公路建设支出。213（类）01（款）42（项）：指农林水支出-农业-农村道路建设。213（类）05（款）05（项）：指农林水支出-扶贫-生产发展。213（类）05（款）99（项）：指农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。208（类）05（款）05（项）：指指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市交通运输局.XLS