目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市人民法院决算包括：阿图什市人民法院本级决算，无所属单位。

纳入阿图什市人民法院本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1381.87万元,与上年相比减少249.29万元，降低15.28%，增减变化主要原因是：压缩经费。支出1570.36万元,与上年相比，增加25.65万元，增长 1.66%，增减变化主要原因是增加工资、日常开支。结余8万元，与上年相比，减少500.49万元，降低 98.43%。增减变化主要原因是花上年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1381.87万元，其中：财政拨款收入1381.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1381.03万元，决算数1381.87万元，预决算差异率0.06%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资预算没有做。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1570.36万元，其中：基本支出1294.16万元，占82.41%；项目支出276.20万元，占17.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1381.03万元，决算数1570.36万元，预决算差异率13.71%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1381.87万元，与上年相比，减少169.30万元，降低10.91%。增减变化的主要原因是压缩经费。财政拨款支出1570.36万元，与上年相比，增加105.65万元，增长7.21%，增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，法官工资兑现。其中：基本支出1294.16万元，项目支出276.20万元。财政拨款结转结余8万元，与上年相比，减少500.49万元，降低98.43%。变化的主要原因是：经费减少，花上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1381.03万元，决算数1381.87万元，预决算差异率0.06%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资预算没有做。财政拨款支出年初预算数1381.03万元，决算数1570.36万元，预决算差异率13.70%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资预算没有做。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1381.87万元。与上年相比，减少169.30万元，降低10.91%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，法官工资兑现。一般公共预算财政拨款支出1570.36万元。与上年相比，增加 105.65万元，增长7.21%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，法官工资兑现。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出1460.56万元，208社会保障和就业支出109.80万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1062.59万元，302商品和服务支出457.40万元，303对个人和家庭补助50.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1381.03万元，决算数1381.87万元，预决算差异率0.06%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资兑现。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1381.03万元，决算数1570.36万元，预决算差异率13.71%，差异主要原因人员工资增加，调资，法官工资兑现。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算安排，我单位此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算安排，我单位此项支出排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因，我单位此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因，我单位此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8万元。与上年相比，减少500.49万元，降低98.43%。

其中财政拨款结转项目结余8万元。与上年相比，减少500.49万元，降低98.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.22万元，比上年减少0.08万元，降低 0.23%，减少原因是车辆老化，使用次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算，我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出34.22万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低0.23%，增加原因是车辆老化，使用次数减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长 0%，增加原因是未安排预算，我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费34.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34.22万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是公务接待等。阿图什市人民法院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.22万元，决算数34.22万元，预决算差异率0%，预决算保持一致，差异主要原因厉行节约、严禁浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未安排预算，我单位无此项支出；公务用车运行费预算数34.22万元，决算数34.22万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算与预算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算，我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出181.20万元，比上年增加128.63万元，增长244.68%，主要原因是支出减少，单位节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额119.42万元，其中：政府采购货物支出119.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值227.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为276.20万元，执行数为276.20万元，完成率100%。主要产出和效果：一是保障业务工作队各项工作正常开展，提高工作效率；二是提高基础设施，加大了投入力度，改善生活及工作条件。存在问题：资金到位比较晚，年初运行有点困难，下一步措施：一是提高资金及时拨付率，提高办案效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）05（款）01（项）：指公共安全支出-法院-行政运行。204（类)05（款）99（项）：指公共安全支出-法院-其他法院支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》