目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责全市生态环境建设、森林资源保护；研究拟定全市林业发展战略、组织开展全市植树造林和育林工作；指导全市国有林场、国有苗圃、集中林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；指导监督全市森林防火工作管理全市森林公安工作等等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市林业局部门决算包括：阿图什市林业局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市林业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3228.71万元,与上年相比，增加1445.53万元，增长81.06%，增减变化主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金；支出3425.86万元,与上年相比，增加1459.1万元，增长74.19%，增减变化主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金；结余216.73万元，与上年相比，减少197.15万元，降低47.63%。增减变化主要原因是：往年项目结余资金基本完成支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3228.71万元，其中：财政拨款收入3228.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1664.68万元，决算数3228.71万元，预决算差异率93.95%，差异主要原因：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3425.86万元，其中：基本支出1595.29万元，占46.57%；项目支出1830.57万元，占53.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1664.68万元，决算数3425.86万元，预决算差异率105.80%，差异主要原因一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金，四是往年项目结余资金今年支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3228.71万元，与上年相比，增加1445.53万元，增长81.06%。增减变化的主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金。财政拨款支出3425.86万元，与上年相比，增加1459.10万元，增长74.19%，增减变化的主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金；其中：基本支出1595.29万元，项目支出1830.57万元。财政拨款结转结余216.73万元，与上年相比，减少197.15万元，降低47.63%。增减变化的主要原因是：往年项目结余资金基本完成支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1664.68万元，决算数3228.71万元，预决算差异率93.95%，差异主要原因一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金。财政拨款支出年初预算数1664.68万元，决算数3425.86万元，预决算差异率105.78%，差异主要原因一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金，四是往年结余资金今年支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3228.71万元。与上年相比，增加1445.53万元，增长81.06%。增减变化的主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金；一般公共预算财政拨款支出3425.86万元。与上年相比，增加1459.1万元，增长74.19%。增减变化的主要原因是：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金；其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出179.02万元，213农林水支出3246.84万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1519.78万元，302商品和服务支出552.91万元，303对个人和家庭的补助支出493.26，310资本性支出859.91。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1664.68万元，决算数3228.71万元，预决算差异率94%，差异主要原因：一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1664.68万元，决算数3425.86万元，预决算差异率105.78%，差异主要原因一是本年度增加扶贫及涉农整合资金支出，二是本年度两次调资，人员工资增加，三是增加森林生态管护等专项资金，四是往年项目资金今年支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因，无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余216.73万元。与上年相比，减少197.15万元，降低47.63%。

其中财政拨款结转结余216.73万元。与上年相比，减少197.15万元，降低47.63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.71万元，比上年减少15.49万元，降低80.68%，减少原因是压缩公用经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100%，比上年减少15.49万元，降低80.68%，减少原因是压缩公用经费，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费3.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.71万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为49辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是;无此项支出。阿图什市林业局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数3.71万元，预决算差异率-2.37%，差异主要原因是压缩公用经费，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数3.8万元，决算数3.71万元，预决算差异率-2.37%，差异主要原因：压缩公用经费，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市林业局（事业单位）日常公用经费140.45万元，比上年减少54.36万元，降低27.90%，主要原因是本年度压减一般性支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆49辆，价值79.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要是：电动打药车2辆、洒水车2辆，人工打药车42台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.2018年树木森林培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，树木森林培育项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.38万元，执行数为36.38万元，完成预算的100%%。主要产出和效果：生态效益（1）有效控制水土流失，（2）防止土壤沙化，森林中的落叶能够吸收部分降水，减少地表径流对裸地的冲刷，减少地表径流的你傻含量，在极端大风天气，森林能够有效减缓风度，减少风力，使自然风“变向“，以减少大风天气对地表风沙的携带，稳固土壤抑制土地荒漠化，从而起到净化空气的效果。经济效益：森林培育能够森林培育不仅市林场工作人员经济收入的重要来源，除了直接经济效益外，森林的环境优化功能也减少了人居环境建设的投入成本，使林区周边的居民都能够享受这种正向溢出效果。社会效益：林业部门对森林培育的补贴为林业资源培育提供充足资金保障的同时，也优化了林分机构，提升了森林培育质量。培育森林。发现的问题及原因：是由于阿图什市自然环境过于干燥，缺水资源，在森林浇灌方面进一步改进。下一步改进措施：对森林浇灌技术引进方面进一步探索。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2.2018年补偿森林工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补偿森林工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为621.08万元，执行数为621.08万元，完成预算的100%%。主要产出和效果：一是对我市有效改善林业绿化现状；二是对我市改善我市绿化环境，加强林业生产保障。发现的问题及原因：是由于阿图什市自然环境过于干燥，缺水资源，在森林浇灌方面进一步改进。下一步改进措施：对森林浇灌技术引进方面进一步探索。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3.2018年防护林业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防护林业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为977.28万元，执行数为977.28万元，完成预算的100%%。主要产出和效果：一是建设三北防护林项目不仅对三北地区生态环境起着决定性的作用，而且对改善全国生态环境也有举足轻重的作用。显著改善防护林现状；二是防护林有着防风固沙，保持水土的作用，由于防护林防风固沙的作用，长期肆虐的沙城暴近些年明显减少。三是防护林项目通过林业生态建设，保护和发展农牧业生产力，减轻对沙质土地的经营压力，反过来促进植被恢复和发展，达到减弱动力源和物质源的双重效果。发现的问题及原因：是由于阿图什市自然环境过于干燥，缺水资源，在森林浇灌方面进一步改进。下一步改进措施：对森林浇灌技术引进方面进一步探索。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4.2018年农林对社会经济生活发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林对社会经济生活发展项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104.74万元，执行数为104.74万元，完成预算的100%%。主要产出和效果：一是基层农林服务水平明显提高，优质绿色高效技术快速进村入户，农业、林业科技示范服务平台基本健全、长期稳定的农林科技示范基地，使其成为集示范展示、技术指导、农民培训等多功能、综合性的农林科技示范服务平台，基层林业技术推广体系改革扎实推进。发现的问题及原因：是由于阿图什市自然环境过于干燥，缺水资源，在森林浇灌方面进一步改进。下一步改进措施：对森林浇灌技术引进方面进一步探索。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5.2018年林业扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业扶贫支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.09万元，执行数为91.09万元，完成预算的100%%。主要产出和效果：一是对我市深度贫困乡村大力实施扶贫项目，有效改善乡镇绿化现状；二是对我市改善我市绿化环境，加强林业生产保障。发现的问题及原因：是由于阿图什市自然环境过于干燥，缺水资源，在森林浇灌方面进一步改进。下一步改进措施：对森林浇灌技术引进方面进一步探索。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。213（类）02（款）01（项）：指农林水支出-林业-行政运行。213（类）02（款）04（项）：指农林水支出-林业-林业事业机构。213（类）02（款）09（项）：指农林水支出-林业-森林生态效益补偿。213（类）02（款）99（项）指农林水支出-林业-其他林业支出,。213（类）05（款）05（项）：指农林水-扶贫-生产发展。 213（类）05（款）99（项）：指农林水-扶贫-其他扶贫支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市林业局.XLS