目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：贯彻执行国家、自治区有关工程、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河政治、管理、墙体材料的革新的方针、政策和法律、法规

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市城乡建设环境保护局为独立核算结构。下属4个事业单位，其中：规划局、园林局、房产局、环卫局。

纳入阿图什市城乡建设环境保护局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入10716.1万元,与上年相比，增加6002.87万元，增长127.36%，增减变化主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资增加；支出10744.98万元,与上年相比，增加5821.39万元，增长118.23%，增减变化主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资增加；结余3.45万元，与上年相比，减少49.15万元，降低93.44%。增减变化主要原因是：节约经费，花上年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10716万元，其中：财政拨款收入10716万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3739.24万元，决算数10716.1万元，预决算差异率186.58%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计10744.98万元，其中：基本支出10744.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3739.24万元，决算数10744.98万元，预决算差异率187.36%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入10716.1万元，与上年相比，增加6002.87万元，增长127.36%。增减变化的主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资增加。财政拨款支出10744.98万元，与上年相比，增加5821.39万元，增长118.23%，增减变化的主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资。其中：基本支出10744.98万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余3.45万元，与上年相比，减少49.15万元，降低93.44%。增减变化的主要原因是：节约经费，花上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3739.24万元，决算数10716万元，预决算差异率186.58%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资增加。财政拨款支出年初预算数3739.24万元，决算数10744.98万元，预决算差异率187.36%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入10691.1万元。与上年相比，增加5977.87万元，增长126.83%。增减变化的主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资增加。一般公共预算财政拨款支出10719.98万元。与上年相比，增加5796.39万元，增长117.73%。增减变化的主要原因是：园林局草花、环卫局清洁工工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出21.73万元，212城乡社区支出4242.85万元，213农林水支出6205.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2495.31万元，302商品和服务支出支出8001.92万元，303对个人和家庭的补助支出55.07万元，310资本性支出167.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3739.24万元，决算数10691.1万元，预决算差异率185.92%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3739.24万元，决算数10719.98万元，预决算差异率186.69%，差异主要原因园林局草花、环卫局清洁工工资10719.98。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入25万元，与上年相比，增加25万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加债务收入。政府性基金预算支出25万元。与上年相比，增加25万元，增长100%。增变化的主要原因是：增加债务收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出25万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出支出25万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数25万元，预决算差异率100%，差异主要原因增加债务收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数25万元，预决算差异率100%，差异主要原因增加债务收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.45万元。与上年相比，减少49.15万元，降低93.44%。

其中财政拨款结转结余3.45万元。与上年相比，减少49.15万元，降低93.44%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算189.58万元，比上年增加76.51万元，增长67.67%，增加原因是购买2辆洒水车、1辆吸污车、1辆面包车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出189.58万元，占100%，比上年增加76.51万元，增长67.67%，增加原因是购买2辆洒水车、1辆吸污车、1辆面包车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出万元。阿图什市城乡建设环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费189.58万元,其中，公务用车购置127.49万元，公务用车运行维护费62.09万元。主要用于购买2辆洒水车、1辆吸污车、1辆面包车，公务用车加油维修保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为46辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。阿图什市城乡建设环境保护局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数189.58万元，决算数189.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数127.49万元，决算数127.49万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致；公务用车运行费预算数62.09万元，决算数62.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算保持一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市城乡建设环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8169.60万元，比上年增加6229.41万元，增长321.07%，主要原因是环卫局增加农村垃圾费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.85万元，其中：政府采购货物支出20.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆46辆，价值818.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业支出-行政单位离退休-死亡抚恤金。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。212（类）01（款）99（项）：指城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。212（类）02（款）01（项）：指城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。212（类）03（款）99（项）：指城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。212（类）13（款）99（项）：指城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市基础设施配套费安排的支出。213（类）03（款）35（项）：指农林水支出-水利-农村人畜饮水。213（类）05（款）05（项）：指农林水支出-扶贫-生产发展。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市城乡建设环境保护局.XLS