目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）根据市委员会办公室的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解阿图什市经济与社会发展情况，组织力量对阿图什市社会和经济发展中的重大问题进行研究调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为市委科学决策发挥参谋助力作用。（2）负责市委日常工作的综合协调。（3）承担市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。（4）负责对市委工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市委员会办公室部门决算包括：阿图什市委员会办公室本级单位部门决算、所属单位决算等。

纳入市党委2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6795.19万元,与上年相比，增加2358.97万元，增长53.18%，增减变化主要原因是：政法委增加新增债券项目；支出6866.55万元,与上年相比，增加2477.90万元，增长56.45%，增加变化主要原因是：政法委增加新增债券项目；结余55.86万元，与上年相比，减少90.50万元，降低61.83%。减少变化主要原因是：财政收回两年结余资金，故减少结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6795.19万元，其中：财政拨款收入6795.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1528.10万元，决算数6795.19万元，预决算差异率344.68%，差异主要原因政法委增加新增债券项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6866.55万元，其中：基本支出3105.9万元，占45.23%；项目支出3760.65万元，占54.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1528.10万元，决算数6866.55万元，预决算差异率349.35%，差异主要原因政法委增加新增债券项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6795.19万元，与上年相比，增加2358.97万元，增长53.18%。增减变化的主要原因是：政法委增加新增债券项目。财政拨款支出6866.55万元，与上年相比，增加2477.90万元，增长56.46%，增加变化的主要原因是：政法委增加新增债券项目。其中：基本支出3105.9万元，项目支出3760.65万元。财政拨款结转结余55.86万元，与上年相比，减少90.5万元，降低61.83%。减少变化的主要原因是：财政收加一部分资金，经费支出了一部分资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1528.10万元，决算数6759.19万元，预决算差异率344.68%，差异主要原因政法委增加新增债券项目。财政拨款支出年初预算数1528.10万元，决算数6866.55万元，预决算差异率349.35%，差异主要原因政法委增加新增债券项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6795.19万元。与上年相比，增加2411.97万元，增长55.03%。增加变化的主要原因是：政法委增加新增债券项目。一般公共预算财政拨款支出6866.55万元。与上年相比，增加2530.90万元，增长58.37%。增减变化的主要原因是：政法委增加新增债券项目。其中：按功能分类科目，201类：一般公共服务支出2890.61万元；203类：国防支出14.99万元,204类：公共安全支出3647.20万元,205类：教育支出173.28万元,208类：社会保障和就业支出133.78万元,213类：农林水支出6.69万元。按经济分类科目，301工资福利支出1228.88万元，302商品和服务支出1785.09万元,303对个人和家庭补助支出949.53万元,310资本性支出2903.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1528.10万元，决算数6795.19万元，预决算差异率344.68%，政法委增加新增债券项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1528.10万元，决算数6866.55万元，预决算差异率349.32%，差异主要原因政法委增加新增债券项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少53万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少53万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。其中：按功能分类支出（按类计科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类计科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余55.86万元。与上年相比，减少90.50万元，降低61.83%。

其中财政拨款结转结余55.86万元。与上年相比，减少90.5万元，降低61.83%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算80.86万元，比上年减少10.03万元，降低11.04%，减少原因是压缩经费,厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出80.86万元，占100%，比上年减少10.03万元，降低11.04%，减少原因是严格执行自治区相关规定要求，压缩经费,厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括;无此项支出。

公务用车购置及运行维护费80.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费80.86 万元。主要用于车辆燃油费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，没有国内公务接待。阿图什市委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90万元，决算数80.86万元，预决算差异率-10.16%，差异主要原因是严格执行自治区有关文件规定压缩公用经费,厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出；公务用车运行费预算数90万元，决算数80.86万元，预决算差异率-10.16%，差异主要原因是严格执行自治区有关文件规定压缩公用经费,厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市委员办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出927.49万元，比上年减少1367.44万元，降低59.59%，主要原因是是严格执行自治区有关文件规定压缩公用经费,厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1216.70万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出1158.54万元、政府采购服务支出47.16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值282.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车17辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、边境防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边境防控项目自评得分为98分。项目全年预算数为3580.68万元，执行数为3580.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强边境防控建设，维护社会稳定和长治久安。发现的问题及原因：一是未发现问题；下一步改进措施：无。

2、建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目自评得分为98分。项目全年预算数为173.28万元，执行数为173.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保社会经济发展，人民安居乐业。发现的问题及原因：一是未发现问题。下一步改进措施：无。

3、贫困妇女创业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困妇女创业培训项目自评得分为98分。项目全年预算数为6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进西部贫困妇女发展能力，实现创业就业的为目标。发现的问题及原因：一是做到扶贫妇女参加培训全覆盖，提高就业效率；下一步改进措施：一是带动更多的贫困妇女姐妹依靠科技发展致富。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）28（款）01（项）：指一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出-宣传事务-行政运行。201（类）33（款）99（项）：指一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出。201（类）34（款）01（项）：指一般公共服务支出-统战事务-行政运行。201（类）34（款）99（项）：指一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。201（类）36（款）99（项）：指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。203（类）99（款）01（项）：指国防支出-其他国防支出-其他国防支出。204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出-公安-其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。205（类）03（款）99（项）：指教育支出—职业教育—其他职业教育支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。213（类）05（款）05（项）：指农林水支出-扶贫-生产发展。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿图什市委员会办公室.XLS