目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：阿图什市委组织部是市委主管组织和干部工作的职能部门。主要职责是：

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育管理和发展工作；主管党员的管理和发展工作及各项工作的监督工作。

2.提出乡（科）级领导班子及其他列入市党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市党委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；负责市直各单位乡（科）级、村级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责自治州党委组织部管理干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休手续的呈报及县、乡（科）级干部向自治州备案的工作。

3.研究制定阿图什市干部队伍建设的有关政策，组织落实关于干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作。

4、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、参与制度和落实组织干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织和干部工作的检查督促，及时向市党委反映重要情况，提出建议，制定可行性计划、方案。

6.负责阿图什市的干部教育工作，制定并落实干部教育的计划和规划，组织市党委管理的乡（科）级干部及中青年后备干部到州、市党校培训，根据不断发展变化的新形势，调查研究、探索与阿图什市干部队伍建设相适应的干部培训制度，指导管理干部培训基地、师资队伍建设和教材审查工作。

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责优秀专家的选拔、管理上报和组织部分优秀专家开展重大课题等有关活动，负责选派科级副职工作的宏观管理和具体指导

8.负责退（离）休干部审批工作，按市党委规定，管理市老干部工作局。

9.完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿图什市委员会组织部部门决算包括：阿图什市委员会组织部部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入阿图什市委员会组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入945.54万元,与上年相比，减少178.27万元，降低15.86%，增减变化主要原因是：项目经费、对高校毕业生到基层任职补助经费减少；支出1063.05万元,与上年相比，减少30.51万元，降低2.79%，增减变化主要原因是：养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少；结余67.29万元，与上年相比，减少117.51万元，降低63.59%。增减变化主要原因是：人员减少，项目经费、养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计945.54万元，其中：财政拨款收入945.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数634.15万元，决算数945.54万元，预决算差异率49.1%，差异主要原因：人员减少，项目经费、养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1063.05万元，其中：基本支出1063.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数634.15万元，决算数1063.05万元，预决算差异率67.63%，差异主要原因：基本支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入945.54万元，与上年相比，减少178.27万元，降低15.86%。增减变化的主要原因是：项目经费、对高校毕业生到基层任职补助经费减少。财政拨款支出1063.05万元，与上年相比，减少30.51万元，降低2.79%，增减变化的主要原因是：养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。其中：基本支出1063.05万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余67.29万元，与上年相比，减少117.51万元，降低63.59%。增减变化的主要原因是：人员减少，项目经费、养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数634.15万元，决算数945.54万元，预决算差异率49.10%，差异主要原因：基本支出增加。财政拨款支出年初预算数634.15万元，决算数1063.05万元，预决算差异率67.63%，差异主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入945.54万元。与上年相比，减少178.27万元，降低15.86%。增减变化的主要原因是：人员减少，养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。一般公共预算财政拨款支出1063.05万元。与上年相比，减少30.51万元，降低2.79%。增减变化的主要原因是：人员减少，养老保险及对高校毕业生到基层任职补助经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）201一般公共服务支出714.89万元；208社会保障和就业支出29.48万元；213农林水支出318.69万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出315.11万元，302商品和服务支出363.86万元，303对个人和家庭的补助379.07万元，310资本性支出5.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数634.15万元，决算数945.54万元，预决算差异率49.1%，差异主要原因：基本支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数634.15万元，决算数1063.05万元，预决算差异率67.63%，差异主要原因：基本支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余67.29万元。与上年相比，减少117.51万元，降低63.59%。

其中财政拨款结转结余67.29万元。与上年相比，减少117.51万元，降低63.59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.81万元，比上年增减少4.16万元，降低29.78%，减少原因是：公车运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占100%，比上年减少4.16万元，降低29.78%，减少原因是：公车运行经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿图什市委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.81万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。阿图什市委员会 组织部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数9.81万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.81万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因：大力压减三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿图什市委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出368.88万元，比上年增加122.72万元，增长49.85%，主要原因是：经费不足，花上年结余。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额85.59万元，其中：政府采购货物支出36.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.77万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值37.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指一般公共服务支出—组织事务—行政运行。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）52（项）：指农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共阿图什市委员会组织部.XLS